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云南省食品药品审核查验中心2020年度预算公开目录

时间:2020-06-04     来源:行政管理部     点击量(1626)

云南省食品药品审核查验中心

2020年度预算公开目录

 

第一部分 云南省食品药品审核查验中心2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省食品药品审核查验中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

 

 

 

云南省食品药品审核查验中心

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发<云南省药品监督管理局所属事业单位机构编制方案>的通知》(云编办[2018]222号),云南省食品药品监督管理局食品药品审核查验中心更名为云南省食品药品审核查验中心,为云南省药品监督管理局所属公益一类事业单位,正处级。主要履行以下职能:负责全省食品(保健食品)、药品生产企业、药品经营企业(批发)、医疗器械生产企业、化妆品生产企业现场审核查验的相关工作和现场检查员的管理工作。

(二)机构设置情况

根据《中共云南省药品监督管理局党组关于印发<云南省食品药品审核查验中心主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(云药监党组〔201971号),核定中心设行政管理部、业务管理部、药品医疗器械生产部、药品医疗器械流通部、化妆品部五个部门。

(三)2020年重点工作概述

1.2020年工作思路

积极贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,锤炼干部职工忠诚干净担当的政治品格。围绕国家局、省市场局、省药监局的工作部署,对照工作职责开展2020年工作,加强领导,强化责任,统筹推进,转作风强业务,做到工作目标与党风廉政建设同部署、同落实、同考核;加强内控制度建设促工作落实,以制度管人管事促事业发展;积极配合省局做好职业化、专业化检查员队伍建设。

2.2020年工作重点  

1)不断提高党支部规范化建设整体水平,有序推进党支部规范化建设达标创建工作。

2)抓实队伍建设,提升工作水平,理顺工作职能,完善制度修订。

3)加强业务学习,提升业务能力,强化廉政风险意识,按期组织完成“两品一械”各项检查工作;持续推进中药饮片标准体系项目建立工作。

4)加强信息宣传及信息管理,提升信息发布的质量和水平。

5)积极配合省局做好建设职业化职业化药品检查员队伍工作;配合做好全省检查员的培训、业务指导及日常管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个,核定事业编制20名。截至201912月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制17人,其中:事业编制17人。在职实有17人,其中:财政全供养 17人。

离退休人员1人,其中:退休1人。

车辆编制0辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1,065.25万元,其中:一般公共预算财政拨款1,065.25万元。

与上年对比,2020年部门财务总收入增加458.37万元,增长率为75.53%。主要原因分析:1.中心2020年业务工作量较去年增加,相应增加部门项目资金财务总收入;2.中心2020年财务总收入含2019年结转“省中药饮片产业发展专项资金”380万元,该笔经费未纳入2019年年初部门预算。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1,065.25万元,其中:本年收入682.76万元,上年结转收入382.49万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款682.76万元(本级财力682.76万元)。

与上年对比,2020年部门财政拨款收入增加458.37万元,其中:本年收入增加76.47万元,上年结转增加381.90万元;增长率为75.53%。主要原因分析:1.2020年度预计药品、化妆品企业检查户数较去年增加。根据2020年到期及上级安排飞行检查企业统计数据等预计,2020年检查到期及申请符合性检查药品生产企业100户、专项检查80户;检查换发药品经营许可证企业100户、飞行检查100户;化妆品生产企业的生产许可检查5 户、飞行检查及专项检查20户;上述预计共405户企业检查。2.2020年度中心根据省局工作安排,新接受组织开展对医疗器械生产企业的许可检查及监督检查工作。根据2020年到期企业数、新申报应急产品注册企业数及上级安排监督检查企业统计数据等预计,2020年检查到期及新申请生产许可检查医疗器械生产企业30户、监督检查120户。3.预计对检查结果评定存在疑难问题时开展专家会审预计6次。4.中心2020年财政拨款收入含2019年结转“省中药饮片产业发展专项资金”380万元,该笔经费未纳入2019年年初部门预算。上述因素相应增加部门项目资金财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1,065.25万元。财政拨款安排支出682.76万元,其中,基本支出254.76万元,与上年对比减少28.29万元,减少率为9.99%,主要原因分析:2019年度中心退休1人、调出1人,致2020年初在职人数减少2人,基本支出预算安排相应减少;项目支出428.00万元,与上年对比增加104.76万元,增加率为32.41%,主要原因分析:中心2020年业务工作量较去年增加,项目支出预算安排相应增加;上年结转支出382.49万元 ,与上年对比增加381.90万元,主要为2019年结转“省中药饮片产业发展专项资金”380万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:

 一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行211.23万元,主要用于事业人员工资支出、社会保障缴费、公积金支出及用于商品和服务方面的办公费、邮电费、物管费、工会经费、公务接待费等公用经费开支。

 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休0.05万元,主要用于退休人员的公用经费开支。

 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.72万元,主要用于事业人员基本养老保险缴费支出。

 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.76万元,主要用于职工2020年度住房公积金(单位部分)的缴纳。

 一般公共服务支出-市场监督管理事务-药品事务428.00万元,主要用于对我省药品生产企业的GMP符合性检查及专项检查支出、医疗器械生产企业的生产许可检查及监督检查支出、药品经营企业的换发许可证检查及飞行检查支出;化妆品生产企业的生产许可检查、飞行检查及专项检查支出;对审核查验疑难问题的专家会审支出;完成中心专业性技术审核查验有关辅助性工作的政府购买服务支出;检查员队伍及在职人员队伍的能力提升支出等。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(本条按部门预算支出经济科目分类)

经济科目分组(其中:基本支出254.76万元,项目支出428.00万元)。

工资福利支出233.36万元(基本支出233.36万元),主要用于职工基本工资63.43万元、绩效工资118.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.72万元等。

商品和服务支出448.24万元(其中:基本支出21.40万元,项目支出426.84万元),主要用于办公费2.18万元(其中:基本支出2.18万元)、印刷费3.70万元(其中:基本支出0.20万元,项目支出3.50万元)、水费0.88万元(其中:基本支出0.88万元)、电费0.79万元(其中:基本支出0.79万元)、邮电费2.90万元(其中:基本支出2.90万元)、物业管理费1.47万元(其中:基本支出1.47万元)、差旅费230.99万元(其中:基本支出0.25万元,项目支出230.74万元)、维修(护)费0.35万元(其中:基本支出0.35万元)、租赁费4.47万元(其中:基本支出1.47万元,项目支出3.00万元)、培训费7.88万元(其中:基本支出0.15万元,项目支出7.73万元)、公务接待费1.06万元(其中:基本支出1.06万元)、劳务费179.50万元(其中:项目支出179.50万元)、工会经费2.61万元(其中:基本支出2.61万元)、福利费2.61万元(其中:基本支出2.61万元)、公务用车运行维护费6.30万元(其中:基本支出3.93万元,项目支出2.37万元)、其他商品和服务支出0.55万元(其中:基本支出0.55万元)。

资本性支出-办公设备购置1.16万元(项目支出1.16万元)。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算资金149.86万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省食品药品审核查验中心部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.36万元,较上年减少0.24万元,下降3.16%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

云南省食品药品审核查验中心部门2020年公务接待费预算为1.06万元,较上年减少0.04万元,下降3.64%,预计国内公务接待批次为约10次,共计接待约106人次。

增减变化原因:减少原因为严格按照八项规定和厉行节约规定,强化审批制度,控制接待次数,严格执行接待标准。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省食品药品审核查验中心部门2020年公务用车购置及运行维护费为6.30万元,较上年减少0.20万元,下降3.08%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费6.30万元,较上年减少0.20万元,下降3.08%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:减少原因为严格执行中共中央八项规定和省委省政府有关厉行节约规定,加强车辆车辆管理,鼓励公共交通出行。下一步我们仍加强自查,加强管理,严格控制“三公”经费的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省食品药品审核查验中心2020年度绩效目标为:完成审核查验现场检查工作任务及有关资料的技术审查、专家会审等,保障人民群众饮食用药安全,促进我省食药大健康产业发展。中心主要设立六个绩效目标:一是根据年度检查计划,完成审核查验任务量;二是根据工作质量绩效考核要求,执行审核查验规范及工作程序质量情况;三是根据有关时限要求,执行审核查验工作及时性情况;四是根据相关差旅费管理办法,现场审核查验工作差旅费执行情况;五是通过审核查验工作,药品生产经营企业、化妆品企业质量管理规范情况;六是根据是否受到相对人举报或投诉,衡量检查对象满意度情况。2020年争取按期圆满完成全省药品、化妆品企业审核查验任务,按照批复的绩效目标组织预算执行、开展绩效跟踪和绩效自评,预计年度绩效指标完成情况为优秀。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

窗体顶端

符合性检查是药品监督管理部门依据《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及其附录对持有《药品生产许可证》的持有人或药品生产企业开展GMP符合性现场检查,或当药品生产企业新建、迁建时主动向药品监督管理部门申请的GMP符合性现场检查。

药品批发企业(零售连锁总部)换发许可证检查及飞行检查是药品监管部门依法对药品经营企业药品经营质量管理规范(GSP)进行监督检查的一种手段。药品监督管理部门依据《药品经营质量管理规范》(局令第28号)及其附录对持有《药品经营许可证》的药品经营企业开展GSP符合性现场检查。

窗体底端

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我中心为公益一类事业单位,没有机关运行经费。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况,需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开。

云南省食品药品审核查验中心2020年预算公开情况表.xlsx