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  • 来源
    规划财务处
  • 公开日期
    2017-10-10

云南省食品药品监督管理局关于2017年初预算第3季度预算执行情况的报告


    根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》要求,现公开云南省食品药品监督管理局2017年度年初预算第3季度预算执行情况。

一、年初预算情况

《云南省财政厅关于云南省食品药品监督管理局2017年部门预算的批复》(云财预〔2017〕17号),下达我局2017年省本级财力安排经费预算8,652.75万元,其中:基本支出预算6,569.35万元(包含基本养老保险和住房公积金预算),项目支出预算2,083.4万元。下达执法办案补助40万元,收费成本补偿441万元。

《云南省财政厅关于云南省食品药品监督管理局2016年部门预算的批复》(云财社〔2016〕17号),下达省食品药品监督管理局2016年省本级财力安排经费预算6,467.03万元,其中:基本支出预算3,922.03万元,项目支出预算2,545万元。下达执法办案补助40.6万元,收费成本补偿896.07万元。

二、当年与上年同期数对比增减原因说明

(一)我部门收入是食品药品监督罚没收入和经批准的行政事业性收费。2017年1-9月征收入库金额281.31万元,2016年1-9月征收入库金额662.52万元,较上年同期数减少381.24万元。减少的原因是今年4月份,国务院停征了食品药品监管部门的认证费、检验费,麻醉、精神药品进出口许可证费和药品保护费等行政事业性收费。2016年省食品药品监督管理局稽查局落实“放管服”,下放部分企业监管,罚没收入相应减少。

(二)2017年1-9月基本支出金额4,686.14万元,2016年1-9月基本支出金额2,901.98万元,较上年同期增加1,784.16万元。主要原因是2016年下半年开始调增在职人员工资标准,缴纳机关事业单位养老保险缴费,住房公积金基数也相应增加,基本支出相应增加。

(三)2017年1-9月项目支出金额1,717.96万元,2016年1-9月项目支出金额 2,349.99万元,较上年同期减少632.03万元。主要原因:我部门2017年项目年初预算数减少,项目支出相应减少。

 

附件:云南省食品药品监督管理局部门季度预算执行情 

      况统计表

 

云南省食品药品监督管理局

2017年10月9日


 

云南省食品药品监督管理局部门季度预算执行情况统计表

(2017年度)

填报日期:2017年10月9日

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初预算数

三季度

当季度执行数

当季度完成

年初预算%

累计执行数

累计完成

年初预算%

累计执行数较上年

同期增减情况

收入征收入库金额

481.00 

48.28 

10%

281.31

58%

-381.24

基本支出金额

6,569.35 

1,712.02 

26%

4,686.14 

71%

1784.16 

项目支出金额

2,083.40 

347.07 

17%

1,717.96 

82%

-632.03