• 点击次数
    2860
  • 来源
    云南省财政厅;省局规划财务处
  • 公开日期
    2021-08-23

云南省药品监督管理局2020年度部门决算


 

目录

 

第一部分  云南省药品监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 云南省药品监督管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发《云南省药品监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知(云厅字〔2018〕69号),主要职责是:

1.负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻实施药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和政策。组织拟订药品、医疗器械、化妆品监督管理的有关地方性法规、政府规章草案和政策、规划,并监督实施。参与基本药物目录的有关工作。

2.负责制定药品、医疗器械、化妆品监管制度。负责药品、医疗器械、化妆品生产环节的许可、检查和处罚,以及药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案及检查、处罚。

3.负责药品、医疗器械、化妆品质量管理。依职责指导和监督实施药品、医疗器械、化妆品生产、经营、使用质量管理规范。

4.负责药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

5.负责指导执业药师注册、管理以及药品、医疗器械、化妆品专业技术人员继续教育工作。

6.负责组织指导药品、医疗器械、化妆品监督检查和稽查执法。制定监督检查和稽查执法制度,依职责指导和监督药品、医疗器械、化妆品生产、经营、使用环节监督检查和稽查执法。

7.负责指导州(市)、县(市、区)市场监督管理部门的药品、医疗器械、化妆品安全监管工作。

8.完成省委、省政府交办的其他任务。

9.职能转变。

1)深入推进简政放权。减少具体行政审批备案事项精简合并审批程序,压缩审批时限,提高审批效率。

2)强化事中事后监管。完善药品、医疗器械全生命周期管理制度,强化全过程质量安全风险管理,全面落实“双随机、一公开”和“互联网十监管”,加强信用监管,提高监管效能。

3)有效提升服务水平。加快创新药品、医疗器械审评审批,提升药品、医疗器械检验监测能力,为创新产业发展提供有效技术支撑。

4)全面落实监管责任。按照“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求,完善药品、医疗器械、化妆品审评、检查、检验、监测等体系,提升监管队伍职业化水平。

10.有关职责分工。

1)与云南省市场监督管理局有关职责分工。云南省药品监督管理局负责制定药品、医疗器械、化妆品监督制度负责药品、医疗器械、化妆品生产环节的许可、检查和处罚,以及药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案及检查和处罚。市县两级市场监督管理部门负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚,以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚

2)与云南省卫生健康委员会有关职责分工。云南省药品监督管理局会同云南省卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

3)与云南省商务厅有关职责分工。云南省商务厅负责拟订药品流通发展规划、政策和标准,云南省药品监督管理局负责药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台的监督管理,配合执行药品流通发展规划和政策

4)与云南省公安厅有关职责分工。云南省公安厅负责组织指导药品、医疗器械、化妆品犯罪案件侦查工作。云南省药品监督管理局与云南省公安厅建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。药品监督管理部门发现药品违法行为涉嫌犯罪的,应当按照有关规定及时移送公安机关,公安机关应当迅速进行审查,并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请药品监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的,药品监督管理部门应当予以协助。

5)与云南省医疗保障局有关职责分工。云南省药品监督管理局与云南省医疗保障局建立沟通协商机制和药品信息共享机制,共同打击涉及药品安全方面的问题,确保群众用药安全和医保基金安全。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.战疫情,疫情防控医用物资保障取得明显成果

XG肺炎疫情防控阻击战中,我局聚焦保障疫情防控医用物资安全供应,充分发挥监管优势,谱写了夺取云南疫情防控胜利的药监篇章。

一是实施应急审批。批准《医疗器械注册证》107个,实现我省额温计、医用防护服、医用外科口罩、医用防护口罩生产“零的突破”,医用口罩日产能由疫情初期不足5万只增长到1000万只。二是实施应急审评。应急审评二类医疗器械132个,批准医疗机构制剂品种10个。三是实施应急查验。组建专家查验组现场物资查验503批,涉及物资总量为1080.22万件(个)。四是实施应急检查。疫情期间出动执法人员40余万人次,检查药械生产经营企业30余万家次。五是实施应急检验。完成紧缺进口医用物资应急检验1044批,物资总量1703.9万件(个)。六是开辟绿色通道。用最短时间批准昆药集团公司恢复生产120万片磷酸氯喹片用于XG肺炎患者救治。七是帮促复工复产。积极推进“六稳”“六保”工作,对生产防疫用品企业登记注册实行特事特办、即来即办、“容缺办理”。派出26个指导组上门帮促企业疫情防控、复工复产。八是加大防疫投入。根据疫情防控检验检测需要,协调落实防疫专项资金650万元,购置46个品种、68台(套)应急检验设备。

2.夯基础,推进监管体系和能力建设取得新突破

①完善制度体系。一是代省委省政府办公厅起草《云南省改革和完善疫苗管理体制的实施意见》,从提高疫苗产业集中度,鼓励研发创新,强化生产监管等9方面提出27项重点措施,为构建我省权责清晰、运行高效的疫苗管理长效机制,确保疫苗质量安全,促进疫苗产业健康发展提供有力政策支撑。二是代省政府办公厅起草《关于建立职业化专业化药品检查员队伍的实施意见》,从完善药品检查体制机制、加强检查员队伍管理等3方面提出16项重点措施,为加快建立高素质职业化专业化药品检查员队伍提供制度保障。三是按照机构改革监管事权划分,“立、废、改”一批制度,制修订办法、规定、细则、指导原则、规则、制度等19个。监管制度体系进一步完善,为监管执法规范运行提供了制度保障。四是根据《“十四五”国家药品安全及高质量发发展规划(框架)》,正在与国家局加强规划编制对接,有序编制《云南省药品安全“十四五”规划》,力争此项工作明年3月份完成。

②优化运行机制。一是成立分管副省长为组长的省疫苗药品管理工作领导小组,建立省级疫苗药品安全管理协调机制,强化对疫苗药品管理工作的组织领导。召开省疫苗药品管理工作领导小组第一次会议,会议审议通过《云南省疫苗药品工作领导小组工作规则》《云南省疫苗药品管理工作领导小组办公室和成员单位主要职责》。二是落实药品安全党政同责,云南省药品安全考核纳入省委省政府综合考评事项,经省考评办同意,印发实施方案和考评细则,考核对象为各州市人民政府,考核结果作为年度目标责任制综合考核、领导班子和领导干部年度考核、社会治安综合治理年度考核依据。三是成立由我局牵头15家驻昆重点科研院所专家组成的深化药品审评审批制度改革和药物创新发展工作领导小组,组织召开第一次领导小组会议,为深化药品审评审批制度改革和创新出谋划策。四是推进智慧监管。开发“药械化”企业监管系统,实现“一企一档、一品一档”网上动态监管。建立省局“药械化”数据资源目录,行政审批及监管平台数据接入省市场监管局数据中心,实现与市场监管局数据共享。开展疫苗信息化追溯体系建设,完成疫苗企业数据与我局追溯系统数据对接与交换。

③充实监管力量。一是推进职业化专业化药品检查员队伍建设。加强请示协调,省委编办批复组建新的省食品药品审核查验中心,加挂云南省疫苗检查中心牌子。编制200名,在原编制基础上增加了180名编制。二是积极推进生物制品批签发实验室建设。经报省政府请示同意,加快推进生物制品批签发实验室建设,明确实验室建设场地(建筑面积约8800㎡),筹措建设实验室场地租金、改造费、设备购置资金1.76亿元,目前已到位7200万元。三是建设医疗器械光学暗室、x射线屏蔽室、PCR实验室、骨科植入实验室、3米法电磁兼容实验室落地,填补了我省无源类医疗器械、有源类医疗器械光学性能、射线防护、电磁兼容等方面检验项目空白,检验资质突破1200项。

④优化审批环境。一是改造行政审批窗口。在省局行政审批窗口配备电子屏、叫号机、办事指南查询机、打印机等设备,为行政相对人办事提供方便。二是全面优化政务服务。出台《行政审批工作规程(暂行)》,印制行政审批事项业务手册和办事指南,制发《云南省药品行政许可电子证书管理办法(暂行)》,打通市场监管部门统一入口的网上政务服务大厅与药监部门办事通道,推行“一网通办”和电子证照,实现办理证照无需在市场与药监部门两头跑。全面实行政务绩效“好差评”制度,政务绩效在全省省级部门中排名第二。三是全面提升审批效能。规范“放管服”政务服务事项清单主项41个、子项26个、办理项207个,合并实施事项25项,取消5项,下放3项。开展行政审批“四减工程”,减环节3个、减材料25个、压缩时限57%、减跑动次数3次。超标准完成省政府规定指标:减少纸质材料提交达99%、压缩办理时限达57%、最多跑一次事项比例达100%,全程网办率100%。实现“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”和“全程服务有保障”的目标。截止10月23日,省局网上办理行政审批事项共受理18473件,通过15388件,办结12849件。

⑤开展法治宣传。一是积极参与全国“两法”知识竞赛。组织全省各级药品监督管理部门、药品生产经营企业、研发机构、医疗机构和行业协会,积极参与全国“两法”知识竞赛活动。全省3万余人参与了“两法”知识竞赛,掀起了学“两法”热潮,营造了良好学法氛围。2020年11月荣获国家药监局“两法”知识竞赛优秀组织奖。二是开展法律业务培训。结合疫情防控实际,采取线上网络培训为主,线上线下相结合的方式,重点对“两法两条例”及相关配套法规规章进行培训,并通过视频系统覆盖全省各州市局。2020年省省局本级举办培训班18期,参加培训6892人/次。三是开展安全用药月活动。制定实施方案,明确活动时间、活动主题、宣传重点、活动要求,10月30日启动,全省相继开展安全用药月活动。11月11至12日,省局组织人员到挂钩扶贫点元阳县开展安全用药月“城乡携手共建药品安全防线”科普宣传活动。11月14日,省局在昆明市南屏健康广场组织开展了“用药安全、战疫同行”为主题的现场宣传活动,现场轮播科普宣传视屏,并发放宣传资料2000余份。

3.严监管,坚守药品安全底线取得新成效

①强化风险管理。一是每季度召开一次药品安全风险分析会,排查化解各主体、各环节、各流程风险隐患,对风险隐患制定防控措施清单,实施风险项目清单化管理、适时跟踪督查问效,确保风险防控措施落实落地见成效。二是正在制定《云南省医疗器械生产企业2020年风险量化分组管理实施方案》《云南省药品生产企业风险分级管理办法》《云南省药品批发企业风险分级管理办法》,目前已征求各方意见、召开专家论证会和风险评估会,计划年底前出台。三是落实“双随机一公开”制度,对高风险企业、品种实施重点监管,一般风险企业2-3年双随机检查全覆盖。2020年派出26个检查组,对24家特药经营企业、2家羟考酮经营企业开展专项检查,有效防止了特殊药品流弊案件发生。

②强化疫苗监管。一是向2家在产疫苗生产企业选派2批8名检查员入驻,驻厂检查员在国家局高研院跟踪效果评估工作中,平均分排全国第一。二是完成疫苗追溯系统上线和数据上传、企业数据与省局和国家局追溯系统对接、数据交换与信息共享,实现疫苗“一物一码”、全程可追溯。三是疫苗NRA评估工作取得阶段进展。成立工作专班,建立疫苗NRA评估机制、质量管理、督查考核体系,制定工作台账、质量管理体系手册和程序文件,召开疫苗NRA评审会议,开展全项自评估,形成自评估报告报国家局,完成内部审核、管理评审,疫苗NRA评估各项工作取得阶段性进展,为迎接WHO预评估做了充分准备。四是开展疫苗储存运输质量安全专项行动。印发《2020年疫苗住在运输质量安全专项行动方案》,对疫苗储存和在途温度控制等重点环节进行了专项整治,有效保障了流通使用环节疫苗质量安全。

③强化检验监测。一是瞄准问题产品、高风险产品,制定“药械化”重点监管品种目录、“药械化”和药包材抽检计划,加强对重点产品检验。截止2020年10月,完成药品抽检3638批,合格率99.09%;医疗器械1618批次,合格率97.9%;化妆品抽检433批次,合格率95.84%;药包材抽检86批次,合格率97.67%。二是加强监测。完善药械化安全性监测联席会议制度,搭建药械化安全监测信息交流与反馈平台,强化监测数据分析,处理药品不良反应聚集性风险116条。推动4家医疗机构获得国家药物滥用哨点资格,国家哨点医院数量位居全国前列。

④强化日常检查。紧盯重点企业、重点环节、重点品种,制定年度检查计划,开展现场检查、有因检查、跟踪检查和双随机检查。截至目前,省局出动查检人员2236人/次,对药械化企业进行各类检查603家/次,对2家严重违反GMP规范生产企业责令停业整改,77家医疗器械生产企业作出限期整改,57家药品批发企业违规经营、使用中药饮片企业进行告诫、约谈、限期整改。以企业换证为契机促监管,克服疫情带来的负面影响,强化企业现场检查、指导和培训,有效提升了企业规范管理。截止10月底,完成药械化生产企业、药品批发企业、零售连锁总部新核发、换放、延续、变更许可证共421家。  

⑤开展专项行动。盯准“药械化”安全风险隐患,制定专项行动实施方案,大力开展中药饮片质量安全、疫苗储存运输质量安全、医疗机构制剂质量提升、药品集中采购和使用中选药品、高风险“两品一械”风险隐患排查化解、药品网络销售违法违规行为整治等6个专项行动,整治突出问题,回应社会关切。强化行刑衔接、处罚到人,严厉打击违法行为。截至9月底,全省共查处案件492件(简易程序61件、一般程序431件),已下达处罚决定322件,取缔无证经营14户,责令停产停业13件,移送公安部门案件3件。行政处罚涉案产品货值金额共计105.26万元,罚没款金额共计748.47万元。

4.促发展,提升服务医药产业高线有新作为

①出台助推医药产业发展政策。一是制定《云南道地药材中成药质量标准提升工作实施方案》,鼓励企业提升云南道地中药材、中药制剂等标准;二是印发《加大对仿制药政策支持力度工作的实施方案》《加快创新药品审批上市工作的实施方案》,加大支持仿制药发展力度。截止目前,我省共有29个品种完成一致性评价研究工作并已获国家药监局药品审评中心受理,3个批准文号已通过一致性评价,1个获批参比制剂。三是印发《医疗机构制剂质量提升专项行动方案》,激励医疗机构提升制剂质量。截止9月底,完成592个自拟标准整顿工作。

②指导服务XG肺炎疫苗研发。中国医学科学院医学生物学研究所(以下简称生物所)在研发XG肺炎疫苗过程中,我局提前介入,积极协调,全面提供政策、法规指导服务,支持生物所进行XG肺炎疫苗临床试验样品抽样、检验和临床试验获批。中国医学科学院昆明生物所XG肺炎疫苗研发工作取得重大突破,一、二期临床试验获得国家药监局批准,目前已完成二期临床试验,即将在国外启动三期临床试验。

③创新方式帮促企业转型升级。一是建立局领导挂钩联系重点企业制度,每位局领导挂钩联系10企业,定期深入企业解决实际困难,帮促企业高质量发展。二是鼓励零售连锁企业批零一体化经营、简化兼并单体药店手续、允许新开办零售连锁总部代储代配等政策落地,促进了零售连锁企业向规模化健康发展。截止10月底,全省零售企业连锁率达到44.9%,比去年底提高5.38%,超额完成今年3%增长率的目标。三是推进“互联网+药品流通”经营。批准昆明医科大学第一附属医院互联网医院将云南省医药有限公司、云南昊邦医药销售有限公司所属30家零售药店作为医院互联网药房,探索医疗机构处方信息与药品零售消费信息互联互通,方便患者享受优质的诊疗及药品配送服务。四是开发“云南省远程药事服务监管平台”,允许药品零售企业开展执业药师远程药事服务及审方业务,缓解云南执业药师严重不足的矛盾,同时通过信息化手段强化审方中心执业药师在岗情况实时监控,有效提高了零售企业药事服务质量水平。截至10月底,审核发放远程药事服务及审方系统确认件56家(其中第三方5家,协会3家),8832家零售药店备案开展远程审方业务。

④积极推进中药饮片产业发展。一是开展中药配方颗粒试点。制订中药配方颗粒申报、受理、复核、评估、检查流程,完成4家试点企业1502个中药配方颗粒品种的复核检验、审评及备案,完成2家试点企业63个中药破壁饮片品种复核检验、审评及备案。二是实施中药饮片标准提升工程。对2019年保留的217个中药饮片标准(炮制规范)进行标准提升。三是积极开展粉末饮片安全性评价工作。确定三七超细粉、天麻超细粉、灯盏花粉、紫丹参粉、菲牛蛭冻干粉和铁皮石斛超细粉等6个品种开展研究,目前菲牛蛭冻干粉的研究工作正有序进行。四是鼓励医疗机构对传统配制的经验方按照《云南省应用传统工艺配制中药制剂备案实施细则》的要求进行备案,截止目前,完成11个品种的备案工作。

5.强党建,推进全面从严治党工作取得新实绩

一是党的建设工作有新发展。召开2020年党建和党风廉政建设工作会议,对全年党建和党风廉政建设工作进行安排部署,印发省局2020年党建和党风廉政建设工作要点、2020年基层党建重点任务项目清单、机关党建重点工作责任清单,开展“云南模范机关”创建、“一创二亮三比”活动、党支部规范化达标创建、软弱涣散基层党组织整顿,党组织规范化建设得到进一步加强。二是党风廉政建设有新加强。7月至10月组织两轮政治巡察,指出党建和党风廉政存在的突出问题加以整改,进一步规范党建和党风廉政建设工作;开展领导干部违规借贷问题专项整治,建立党员干部廉政档案;开展制止餐饮浪费行为“六个”专项行动,形成“厉行节约、反对浪费”社会新风尚;强化执纪问责,调查处理8类违法案件;开展廉政警示教育和家风教育“三个一”系列活动,组织观看《政治掮客苏洪波》《叩问初心》警示教育片,强化了党员干部遵纪守法意识。三是党内理论学习有新常态。把“两学一做”学习教育常态化制度化、深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育作为基层党组织学习教育的重要内容,融入日常、纳入主业,做到政治学习与业务工作双推进。全年省局党组理论学习中心组学习10次,召开省局党组会并编制会议纪要29期。四是“四标”行动有新突破。5月组织相关处室(单位)领导到浙江省药监局开展“寻标对标”活动,面对面寻标杆、找差距、觅对策,8月选派3名处级领导干部赴浙江省药监局进行为期半年的交流学习,学、思、践、悟“创标达标”精髓,为三年行动开了个好头。五是脱贫攻坚工作有新进步。我局作为6家挂钩元阳县的省级牵头单位,制定《云南省药品监督管理局关于决战决胜脱贫攻坚建议的函》,提出“12个强化”工作建议,进一步夯实各挂联单位责任,受到李玛琳副省长高度肯定。省局制发2020年扶贫工作计划,共向红河州元阳县、大理州宾川县、怒江州泸水市投入174万元扶贫资金,推动元阳县顺利通过考评验收并于5月17日正式脱贫摘帽。省局在省扶贫开发领导小组定点扶贫考核中被评定为“好”的等次。六是精神文明建设有新荣誉。我局加强精神文明建设,强化组织领导,制定实施方案,明确创建措施,大力开展创建,在考核中被评定为工作基础扎实、创建成效突出、群众高度认可、在全市具有示范作用的先进典型,荣获“昆明市文明单位”荣誉称号。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省药品监督管理局部门2020年度部门决算编报的单位共9个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位7个。分别是:

1.行政单位1个:云南省药品监督管理局(本级)。

2.参照公务员法管理的事业单位1个:云南省药品监督管理局稽查局;

3.其他事业单位7个:云南省食品药品监督检验研究院、云南省医疗器械检验研究院、云南省执业药师注册中心、云南省食品药品审核查验中心(云南省疫苗检查中心)、云南省药品评价中心(云南省药品不良反应监测中心)、云南省药品监督管理局机关服务中心、云南省药品和医疗器械审评中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省药品监督管理局部门2020末实有人员编制378人。其中:行政编制111人(含行政工勤编制10人),事业编制267人(含参公管理事业编制56人)。

离退休人员156人。其中:离休3人,退休153人。

实有车辆编制31辆,在编实有车辆29辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件,其中:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无相关业务发生,为空表)

第三部  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省药品监督管理局部门2020年度收入合计23,117.37万元。其中:财政拨款收入22,955.68万元,占总收入的99.30%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入140.35万元,占总收入的0.61%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入21.34万元,占总收入的0.09%。与2019年全年收入13,479.97万元对比增加9,637.40万元,增加71.49%,主要原因:一2019年我单位机构改革,监管职能有所调整,全省药品化妆品及医疗器械企业均在省局监管,因此项目经费增加二是2020年度增加信创项目专项资金;三是省委省政府对生物疫苗产业重视,2020年度增加生物制品批签发实验室能力建设资金。

二、支出决算情况说明

云南省药品监督管理局部门2020年度支出合计15,574.90万元。其中:基本支出7,603.63万元,占总支出的48.82%;项目支出7,971.27万元,占总支出的51.18%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与2019年全年支出14,048.40万元增加1,526.50万元,增加10.87%主要原因:一2019年我单位机构改革,监管职能有所调整,全省药品化妆品及医疗器械企业均在省局监管,因此项目经费增加二是2020年度增加信创项目支出;三是2020年度增加生物制品批签发实验室能力建设资金支出。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省药品监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,603.63万元。与2019年的7,363.00万元对比增加240.63万元,主要原因是人员晋级晋档、设备运行老化等基本支出增加其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,715.87万元,占基本支出的88.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费887.76万元,占基本支出的11.68%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南省药品监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7,971.27万元。与2019年项目支出6,685.41万元对比增加1,285.86万元,增加19.23%。主要原因2020年度增加信创项目和生物制品批签发实验室能力建设资金支出。其中:人力资源事务支出3.00万元,主要用于药品监管领导干部综合能力提升培训;市场监督管理事务支出7,245.55万元,主要用于药品(含中药、民族药)、医疗器械、化妆品监督管理,依法开展各类执法(含药品、化妆品、医疗器械)活动,查处各类经济违法案件的专项支出,用于药品、医疗器械等安全性日常监测、全省药学专业技术人员管理、药品化妆品及医疗器械审核查验、生物制品批签发实验室建设等方面的支出;科学技术(类)支出51.35万元,主要用于科技创新基地建设、重大科技专项(生物医药)专项、药品检验检测技术能力提升科研等方面支出;重大公共卫生专项支出5.29万元,主要用于主要用于中央补助公共卫生服务项目(重大公共卫生)经费支出;中药材扶持资金支出666.08万元,主要用于主要用于工业和信息化发展专项资金(中药材扶持)支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省药品监督管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出15,353.15万元,占本年支出合计的98.58%。与2019年的13,760.70万元对比增加1592.45万元,增加11.57%,主要原因是主要原因一是2019年我单位机构改革,监管职能有所调整,全省药品化妆品及医疗器械企业均在省局监管,因此项目经费增加;二是2020年度增加信创项目支出;三是2020年度增加生物制品批签发实验室能力建设资金支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出13,442.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.55%。主要用于局机关及局属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出51.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于药品检验检测基础科研支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出669.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于局机关及局属事业单位的养老保险和职业年金支出、离退休经费等支出。

9.卫生健康(类)支出5.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。中央补助公共卫生服务项目(重大公共卫生)经费支出。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出666.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于工业和信息化发展专项资金(中药材扶持)支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出519.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于局机关及局属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省药品监督管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为126.76万元,支出决算为66.82万元,完成预算的52.72%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算19.40万元的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为63.77万元,完成预算87.98万元的72.49%;公务接待费支出决算为3.05万元,完成预算19.38万元的15.74%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行厉行节约和中央八项规定,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算相比,节约幅度较大。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数66.82万元比2019年的88.53万元减少21.71万元,下降24.52%。其中:因公出国(境)费支出决算减少19.33万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.58万元,下降2.41%;公务接待费支出决算减少0.80万元,下降20.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是实行公车改革,费用减少;二是我局严格执行“厉行节约八项规定”精神,建章立制,在节假日封存公务用车,平时建立出行公务派车制度,提倡节约精神,从源头上减少公务用车支出;三是因机构改革人员与车辆有所减少;四是我局严格执行《接待费管理办法》,严格接待标准,控制陪同人员,加强接待费管理,在连续多年不断减少的基础上,今年接待费又比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出63.77万元,占95.43%;公务接待费支出3.05万元,占4.57%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出63.77万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出63.77万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为29辆。主要用于药品监管保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.05万元。其中:

国内接待费支出3.05万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待79批次(其中:外事接待0批次),接待人次205人(其中:外事接待人次0人)。主要用于主要用于完成省委、省政府的工作任务以及接待上级部门到我局调研、检查、培训、指导工作;其他省药品监管部门人员到我局学习交流工作经验;各州市系统人员来昆汇报工作及报送材料等所发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

云南省药品监督管理局部门2020年机关运行经费支出571.20万元,与2019年的577.50万元对比减少6.30万元,下降1.09%。主要原因是2020省药监局严格执行厉行节约和中央八项规定,降低机关运行成本,接待费、公车使用费、差旅费大幅降低。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,云南省药品监督管理局部门资产总额44,577.85元,其中,流动资产9,401.69元,固定资产28,307.85元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程23,782.47元,无形资产1,498.85万元,其他资产3.42万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加7,637.89万元,其中固定资产(原值)增加2,919.88万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆2辆,账面原值75.48万元;报废报损资产118项,账面原值122.56万元,实现资产处置收入0.25万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

44,577.85

9,401.69

28,307.85

3,289.87

847.74

1856.01

22314.23

 

23,782.47

1,498.85

3.42

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产            3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额3260.08万元,其中:政府采购货物支出1710.51万元;政府采购工程支出123.40万元;政府采购服务支出1426.18万元。授予中小企业合同金额2855.66万元,占政府采购支出总额的87.59%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

云南省药品监督管理局部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

(一)财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)科学技术(类)支出:指用于检验研究机构的能力提升科研支出。

(七)社会保障和就业(类)支出:指用于局机关及局属事业单位的养老保险和职业年金支出、离退休经费等支出。

(八)卫生健康(类)支出,指中央补助公共卫生服务项目(重大公共卫生)经费,用于药品监管补助支出。

(九)资源勘探信息等(类)支出,指主要用于工业和信息化发展专项资金(中药材扶持)支出。

(十)住房保障(类)支出,指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 


云南省药品监督管理局2020年度部门决算附表.xlsx