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  • 来源
    规划财务处
  • 公开日期
    2018-07-04

云南省食品药品监督管理局食品药品审核查验中心关于2018年度年初部门预算2季度预算执行情况公开的报告

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》要求,现公开云南省食品药品监督管理局食品药品审核查验中心(以下简称中心)2018年度年初预算季度预算执行情况。

一、年初预算情况

《云南省财政厅关于云南省食品药品监督管理局2018年部门预算的批复》(云财社〔201822号),下达中心2018省本级财力安排经费预算310.39万元,其中:基本支出预算205.95万元,项目支出预算95万元,上年结转9.44万元

《云南省财政厅关于云南省食品药品监督管理局2017年部门预算的批复》(云财预〔201717号),下达中心2017年省本级财力安排经费预算384.89万元,其中:基本支出预算205.89万元,项目支出预算130万元。下达收费成本补偿预算49万元。

二、当年执行与上年同期数对比增减原因说明

(一)2017年应征收入库GMP、GSP认证费100.78万元,按规定已收缴财政100.78万元2018年我中心无行政事业性收费,较上年同期减少100.78万元原因是根据国家发改委 财政部《关于清理一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税〔201720号),自2017年4月1日起,取消或停征41项中央设立的行政事业性收费要求,我中心停征GMP、GSP认证费。

2017年1-6月基本支出金额76.58万元,20181-6月基本支出金额101.37万元,较上年同期增加24.79万元。主要原因是在职人员工资调整及人员变动(注:我中心20172月调入1名工作人员,2017年4月调出5名工作人员,2017年11月新招聘6名工作人员),导致2018年同期基本支出相应增加

(三)2017年1-6月项目支出金额87.55万元,20181-6月项目支出金额92.25万元,较上年同期增加4.7万元。主要原因是我中心按照财政要求加快项目前期准备工作,提前完成预算执行进度。

 

附件:云南省食品药品监督管理局食品药品审核查验中心季度预算执行情况统计表

 

云南省食品药品监督管理局食品药品审核查验中心季度预算执行情况统计表
(2018年度)
填报日期:2018年7月3日 单位:万元
项目 年初预算数 二季度
当季度执行数 当季度完成年初预算% 累计执行数 累计完成年初预算% 累计执行数较上年同期增减情况
收入征收入库金额 -100.78
基本支出金额 205.95 45.62 22% 101.37 49% 24.79
项目支出金额 95.00 62.47 66% 92.25 97% 4.70

                           云南省食品药品监督管理局

                            食品药品审核查验中心

                             201873