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    管理员
  • 公开日期
    2014-12-26

云南省食品药品监督管理局机关服务中心2013年决算情况说明

 

云南省食品药品监督管理局机关服务中心

2013年决算情况说明

 

按照决算管理的相关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、单位基本情况

纳入2013年部门决算编报的单位共1个,其中事业单位1个。部门在职在编实有人数10人,其中:财政全供养10人;在编实有车辆0辆。退休人员1人。

二、部门决算总体情况

2013年云南省食品药品监督管理局机关服务中心决算总收入79.10万元,其中:财政拨款收入79.07万元,占总收入的99.97%;其他收入0.03  万元,占总收入的0.03%

部门决算总支出68.65万元,其中:基本支出56.94万元,占总支出的82.95%;项目支出11.70万元,占总支出的17.05

(一)基本支出情况。2013年用于单位机构正常运转的日常支出56.94万元。与上年对比减少2.54万元,原因分析:退休1人,基本支出相应减少。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.92%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.08%。

(二)项目支出情况。2013年用于保障单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出11.70万元。与上年对比增加11.70万元。原因分析:2012年度没有项目经费,2013年项目支出为新增加。具体项目开支及开展工作情况:食品安全责任目标考核奖励费3万元,已执行完毕;食品药品综合监管经费补助经费15万元,已执行8.70万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况

2013年部门公共预算财政拨款支出56.94万元,占本年支出合计82.95%。与上年对比减少2.54万元,原因分析:退休1人,基本支出相应减少。按支出功能分类主要用于以下方面:

一般公共服务支出56.94万元,主要用于基本工资、津贴补贴、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等

四、“三公”经费决算情况说明

云南省食品药品监督管理局机关服务中心2013年财政拨款“三公”经费决算总额3.11万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出3.11万元。

2013年“三公”经费决算数比2012年决算数增加2.58万元,增加的主要原因是:云南省食品药品监督管理局机关服务中心是新成立单位,2012年还未走上正轨,2013年人员才基本到位,所以2013年相对上一年度略有增加。

2013年云南省食品药品监督管理局机关服务中心共执行国内公务接待35批次,300人,公务接待费开支3.11万元,比2012年决算增加2.58万元,主要用于接待地州到昆明出差办事协调工作的相应人员

     附件:云南省食品药品监督管理局机关服务中心2013年收入支出决算总表

来源: 机关服务中心