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  • 来源
    规划财务处
  • 公开日期
    2020-07-10

云南省药品监督管理局2020年度部门第2季度预算执行情况


根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》要求,现公开2020年度部门预算第二季度预算执行情况。

一、预算情况

《云南省财政厅关于预拨2020年财政拨款基本支出预算第一批的通知》(云财预〔2019209号)、《云南省财政厅关于提前下达2020年中央食品药品监管补助资金的通知》(云财行〔2019341号)和《云南省财政厅关于安排部分省级部门专项经费的通知》(云财行〔202027号)等,下达省药品监督管理局2020年经费预算13551.31万元,其中:基本支出预算7469.87万元(包含上年结转基本经费331.50万元),项目支出预算6081.44万元(包含上年结转项目经费855.35万元)。

《云南省财政厅关于云南省药品监督管理局2019年部门预算的批复》(云财社〔201912号),下达我局2019年省本级财力安排经费预算10,376.49万元,其中:基本支出预算8,148.20万元(包含基本养老保险和住房公积金预算),项目支出预算2,228.29万元,执法办案补助40万元。

二、当年与上年同期数对比增减原因说明

(一)征收入库金额

我部门收入征收入库金额是药品监督罚没收入。20201-6月征收入库金额31.43万元,20191-6月征收入库金额25.32万元。

2020年较上年同期增加6.11万元。增加原因为:2020年,机构改革趋于稳定,云南省药品监督管理局稽查局根据新的机构职能及修订后的《药品管理法》要求,开展药品监管,处罚对象及处罚力度有所增加。

(二)基本支出金额

20201-6月基本支出金3902.11元,20191-6月基本支出金额3744.39万元,较上年同期增加157.72万元。增加原因为:由于机构改革,2019年初部分人员转隶到市场监督管理局,相应人员工资和社保缴费减少,导致基本支出减少。

(三)项目支出金额

20201-6月份项目支出金额2544.21万元,20191-6月项目支出金额1443.2万元,较上年同期增加1101.01万元。增加原因为:去年同期,正处于职能划转和工作准备和移交阶段,很多工作未能及时开展,导致项目资金开支较少。

附件:云南省药品监督管理局第二季度预算执行情况统计表.xls

云南省药品监督管理局    

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