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  • 来源
    规划财务处
  • 公开日期
    2022-10-18

云南省药品监督管理局2022年第三季度预算执行情况

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》要求,现公开2022年度部门第三季度预算执行情况。

一、预算情况

《云南省财政厅关于批复云南省药品监督管理局2022年部门预算的通知》(云财行〔2022〕31号)、《云南省财政厅关于提前下达2022年中央食品药品监管补助资金的通知》(云财行〔2021〕359号)等文件,下达我局经费预算17737.91万元,其中:基本支出预算10094.50万元,项目支出预算7643.41万元。

二、当年与上年同期数对比增减原因说明

(一)征收入库金额

我部门收入征收入库项目是药品监督罚没收入。2022年1-9月征收入库金额203.24万元,2021年1-9月征收入库金额342.28万元,较上年同期减少139.04万元。减少原因为:由于受疫情影响,企业经济困难,个别企业申请延期或者分期缴纳罚没款。

(二)基本支出金额

2022年1-9月基本支出金额7984.13万元,执行率79.09%。2021年1-9月基本支出金额6085.65万元,较上年同期增加1898.48万元,增加原因为:1、我单位存在晋级晋档人员,人员经费有所增加。2、云南省食品药品审核查验中心2022年较2021年人数增加,人员经费相应增加。3.基本工资等职工待遇调整,人员经费增加。

(三)项目支出金额

2022年1-9月项目支出金额5652.16万元,执行率73.95%。2021年1-9月项目支出金额10063.25万元,较上年同期减少4411.09万元,减少原因为:2021年我单位有疫苗批签发实验室建设经费,2022年无此项经费。

 

附件:附件:云南省药品监督管理局2022年第三季度预算执行情况统计表.xlsx