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  • 来源
    云南省食品药品监督管理局食品药品审核查验中心
  • 公开日期
    2017-09-01

云南省食品药品监督管理局食品药品审核查验中心2016年度部门决算和“三公”经费决算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

根据《中共云南省委机构编制办公室关于成立云南省食品药品监督管理局药品和医疗器械审评中心等有关机构编制事项的批复》(云编办[2016]174号),云南省食品药品监督管理局药品认证审评中心更名为云南省食品药品监督管理局食品药品审核查验中心,隶属云南省食品药品监督管理局管理的正处级公益一类事业单位。主要履行以下工作职责和任务:

1. 负责全省药品生产企业现场审核查验的相关工作。

2. 负责全省药品经营企业(批发)现场审核查验的相关工作。

3. 负责全省食品(含保健食品)、食品添加剂生产企业现场审核查验的相关工作。

4. 负责全省医疗器械生产企业现场审核查验的相关工作。

5. 负责全省化妆品生产企业现场审核查验的相关工作。

6. 负责指导各州(市)审核查验机构及食品(含保健食品)、药品、医疗器械、化妆品生产经营企业现场审核查验相关业务工作。

7. 协助省局对全省食品(含保健食品)、药品、医疗器械、化妆品现场审核查验检查员的培训、考核及日常管理工作。

8. 承担上级交办的其他工作。

(二)2016年度重点工作任务介绍

1.工作开展情况

2016年度,中心圆满完成工作责任目标。

1)自身建设。通过开展职工政治理论教育、业务知识学习,全面加强人员队伍建设,努力提升队伍综合素质;认真履行本单位的综治维稳(平安建设)和职责范围内食品、药品、保健品、化妆品、医疗器械安全监管工作,妥善应对突发事件,组织开展“安全生产大检查”,着力发现事故苗头,降低安全隐患,维持安全稳定;重视信息宣传工作,严抓党建工作,6月13日成立中心支部,认真贯彻落实“两学一做”实践教育活动,做好党风廉政教育宣传。

2)业务建设。进一步梳理和完善中心工作制度、规范操作规程,制定各科室工作流程、业务资料审查要点、纠正措施管理程序、终止审查管理规程、疑难问题会审管理规程、岗位职责等管理规程等文件;按照职能职责,组织实施全省有关药品、医疗器械注册的技术审评工作,组织实施全省药品GSP认证、GMP认证、保健食品、化妆品生产卫生许可现场检查等工作,特别是首次顺利开展完成我省无菌药品GMP认证和GSP飞行检查以及保健食品化妆品生产企业飞行检查工作。

3)其他工作。为提高系统内检查员队伍的食药审核查验总水平,全年举办有药品GSP骨干检查员能力培训班、药品GMP检查员中药饮片生产专题培训班、保健食品骨干检查员培训班等,效的提升了认证检查员的业务能力;积极开展调研走访,对我省饮片企业开展了全覆盖的问卷调查及抽取代表性企业现场走访,重点了解企业生产和质量控制过程的现状及存在的问题,为完善饮片认证检查工作奠定了良好的基础;中心认真落实“挂包帮”、“转走访”工作要求,扎实做好省局扶贫工作任务,派出1名人员入驻农村指导。

2.主要事业成效

1)顺利推进机构变更重组。根据《中共云南省委机构编制办公室关于成立云南省食品药品监督管理局药品和医疗器械审评中心等有关机构编制事项的批复》,云南省食品药品监督管理局药品认证审评中心更名为云南省食品药品监督管理局食品药品审核查验中心,在原职能职责的基础上,赋予新的职能任务。中心围绕机构更名,展开一系列工作,在较短的时间内顺利完成机构变更重组。同时,中心对新成立的省药品和医疗器械审评中心在组建过渡期间积极落实省局要支持好和帮助好的要求,从人力、物力和财力上给予大力支持和帮助。

2)常规性认证检查工作。今年我中心共收到30户药品经营企业的新修订GSP认证申报资料,组织了33户企业的GSP认证现场检查(其中3户为上年延续工作),完成认证呈报省局共57户(其中31户为上年延续工作);共审查省局移交的38户药品生产企业的新修订GMP认证申报资料,组织了39户企业的GMP认证现场检查(其中5户为上年延续工作),完成认证呈报省局共38户(其中19户为上年延续工作);2016年针对GSP、GMP共开展了5轮集中检查,对45家药品生产企业、76家药品批发企业进行了飞行检查,100%完成了全年的飞行检查任务,比预定的时间提前约20%。共收到12户次保健食品生产企业申报资料的技术审查,其中1户因为申报人未按时间完成补正而退审。安排了16户的现场检查(其中完成2015年度转接2016年度的5户,2016年度新申报的11户),已完成检查及资料审核上报省局13户,有3户正在现场检查或整改中。

3)顺利组织开展我省首次无菌制剂与生物制品认证。国家下放高风险产品认证工作至今,已完成3次、2家企业小容量注射剂的认证与风险评估工作。于2016年10月21日—23日组织开展了首家生物制品认证,对中国医学科学院医学生物学研究所Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗进行了现场检查。

4)顺利实施首次GSP、保健食品和化妆品飞行检查。按照《云南省食品药品监督管理局关于开展保健食品化妆品生产企业飞行检查的通知》要求,中心认真进行分析统筹,坚持以问题为导向,促进保健食品化妆品产业健康发展。2016年度对省内76户药品批发企业、11户保健食品化妆品生产企业安排了飞行检查工作,保化品飞行检查工作正在进行中,检查结束后形成评估报告。

二、部门基本情况

(一)部门内部科室构成

中心内设机构5个科室,包括综合科、业务管理科、食品核查科、药械生产核查科、药械经营核查科。设有领导班子2名,其中主任1名,副主任1名;设有8名科级干部职数(含3名副科),现已聘任5名科长,详见下图:











组织机构


(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

核定中心人员编制20名,2016年末实有在编事业人员17名,在编人员经费来源为财政全额补助。

实有车辆编制0辆,2016年末实有公务用车2辆。

 

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度总收入485.04万元,其中财政拨款收入485.02万元(基本支出收入183.12万元,项目支出收入301.90万元),占总收入99.99%;其他收入(利息收入)0.02万元,占总收入0.01%。详见下图:

 

 

 

 

 

 

 

2016年与上年对比,收入增加73.6万元,主要原因如下:第一,按照云南省人力资源和社会保障厅要求,事业人员需购买职工职业年金和养老保险,导致工资支出增加;第二,我中心部分人员调岗,相应职务工资增加;第三,2016年9月起,我中心需承担新成立云南省食品药品监督管理局药品和医疗器械审评中心业务报销,相应增加项目收入。详见下图:

A、收入对比表(万元)

年度

本年收入

财政补助收入

其他收入

2015年度

411.44

411.39

0.05

2016年度

485.04

485.02

0.02

与上年比较+-

73.60

73.63

-0.03

与上年比较%

17.89%

17.90%

-60%

 

 

 

 

 




二、支出决算情况说明

2016年度总支出484.20万元,其中基本支出183.80万元,占总支出37.96%。项目支出300.40万元,占总支出62.04%;

详见下图:

 

 

 

 

2016年与上年对比,支出减少93.84万元,主要原因是2015年度为我中心认证高峰年,业务工作量多,项目支出额较大。

B、支出对比表(万元)

年度

支出总计

基本支出

项目支出

2015年度

578.04

104.75

473.29

2016年度

484.20

183.80

300.40

与上年比较+-

-93.84

79.05

172.89

与上年比较%

-16.23%

75.47%

-36.53%

 

 

 

 



(一) 基本支出情况 

2016年用于保障本事业单位正常运转的日常支出183.80万元。与上年对比增加79.05万元,增幅75.47%,主要原因是政策要求事业人员缴纳职工职业年金和养老保险增加人员经费支出、部分人员调岗增资。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出169.84万元,占基本支出的92.40%;办公费、印刷费、水电费、工会经费、邮电费等日常公用经费支出13.96万元,占基本支出的7.60%。

(二)项目支出情况

2016年用于保障单位工作运行、完成认证检查和审评工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出300.40万元,包括省本级项目和中央转移支付项目资金。与上年对比减少172.89万元,减幅36.53%,主要原因是认证工作周期性较强,2016年较2015年相比,不是认证高峰年,项目支出相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我中心2016年度一般公共预算财政拨款支出483.52万元,占本年支出合计的99.86%。与上年对比减少65.45万元,减幅11.92%,主要原因是项目支出经费减少,使一般公共预算财政拨款支出总额降低。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出21.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费;

2.医疗卫生与计划生育支出451.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.35%。主要用于保障全省药品GSP、GMP认证检查、保健食品化妆品卫生许可、医疗器械注册审评等支出;

3.住房保障支出10.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%,主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

我中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.36万元,支出决算为5.67万元,仅是预算的89.15%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.64万元,完成预算的88.68%;公务接待费支出决算为0.03万元,完成预算的0.47%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实改为中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.96万元,下降14.41%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少0.93万元,下降14.22%;公务接待费支出决算减少0.02万元,下降36.48%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是我中心严格执行相关规定,厉行节约,从严控制公务接待行为;2016年较2015年相比,不是我中心认证高峰年,公务用车量减少。

         “三公”经费支出上下年度对比表

                         单位:万元

项  目

2015年“三公”经费财政拨款

决算数

2016年“三公”经费财政拨款

决算数

增减比例%

一、“三公”经费支出

 

(一)“三公”经费支出合计

6.63

5.67

-14.41%

  1.因公出国(境)费

 

 

 

  2.公务用车购置及运行维护费

6.57

5.64

-14.22%

    (1)公务用车购置费

 

 

 

    (2)公务用车运行维护费

6.57

5.64

-14.22%

  3.公务接待费

0.06

0.04

-36.48%

    (1)国内接待费

0.06

0.04

-36.48%

         其中:外事接待费

 

 

 

    (2)国(境)外接待费

 

 

 

(二)“三公”经费相关统计数

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

 

 

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

 

 

 

  3.公务用车购置数(辆)

 

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

2

2

 0

  5.国内公务接待批次(个)

2

1

 -50%

     其中:外事接待批次(个)

 

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

6

3

 -50%

     其中:外事接待人次(人)

 

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

 

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

 

 

 

 

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.64万元,占99.37%;公务接待费支出0.04万元,占0.63%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.64万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.64万元,公务用车保有量为2辆。主要用于药品、保健食品、化妆品及医疗器械审评等相关工作技术审查期间资料移送及开展专家评审所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.04万元。其中:

国内接待费支出0.04万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次3人(其中:外事接待人次0人)。主要用于我中心与同各级相关单位之间为了完成各项食品药品审核查验及审评工作所需的调研、执行任务、学习交流、检查指导等支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我中心为公益一类事业单位,没有机关运行经费。

(二)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,我中心资产总额444.70万元,其中,流动资产1.70万元,固定资产123万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程320万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加33.94万元,其中固定资产增加40.06万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

444.70

1.70

123

 

27.57

 

95.43

 

320

 

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2016年度政府采购支出总额为47.13万元,与年初预算13万元相比,增加支出34.13万元,主要原因为根据《中共云南省委机构编制办公室关于成立云南省食品药品监督管理局药品和医疗器械审评中心等有关机构编制事项的批复》(云编办[2016]174号)及上级部门统筹,2016年9月,云南省食品药品监督管理局药品和医疗器械审评中心筹建期间购置办公设备款由我中心予以支付,按要求政府采购,将符合固定资产价值的计入固定资产,因此相应采购支出增加。

(四)其他重要事项情况说明

我中心无其他重要事项情况说明。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

我中心无需要解释的名词。


附件1_收入支出决算总表.pdf
   附件2_收入决算表.pdf
   附件3_支出决算表.pdf
   附件4_财政拨款收入支出决算总表.pdf
   附件5_一般公共预算财政拨款收入支出决算表.pdf
   附件6_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf
   附件7_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf
   附件8_财政专户管理资金收入支出决算表.pdf
   附件9部门决算量化评价表.pdf
   附件10_“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表.pdf


                                        云南省食品药品监督管理局食品药品审核查验中心

                                   2017年9月1日