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  • 来源
    云南省药品监督管理局稽查局
  • 公开日期
    2022-09-05

云南省药品监督管理局稽查局2021年度决算

目录

    第一部分  云南省药品监督管理局稽查局概况

  一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2021年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

    三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

 (一)部门整体支出绩效自评情况

   (二)部门整体支出绩效自评表

   (三)项目支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省药品监督管理局稽查局概况

一、主要职能 

  (一)主要职能

根据《中共云南省药品监督管理局党组关于印发<云南省药品监督管理局稽查局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(云药监党组〔201968号)的规定,主要职能是:

  1负责全省药品、医疗器械和化妆品(以下简称“两品一械”)生产环节以及药品批发、零售连锁总部、互联网售第三方平台违法行为的行政处罚;负责疫苗配送环节(药品批发企业)违法行为的行政处罚。

  2负责“两品一械”监督抽样及涉案产品的抽样工作。

  3负责“两品一械”生产环节以及药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台投诉举报、案件线索移送等核查、调查、处置工作。

4负责“两品一械”生产环节以及药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台省外案件的协查办理工作。

  5负责监督指导州(市)、县(市、区)“两品一械”的行政处罚工作。

  6负责“两品一械”行政执法与刑事司法衔接工作。

  7承担上级交办的其他工作。

  (二)2021年度重点工作任务介绍

  12021年度工作目标计划

  一是完成“两品一械”监督抽样及涉案产品抽样工作。二是加大案件查办力度,提高“两品一械”违法案件行政处罚查办效率;三是提高“两品一械”投诉举报、协核查办理效率;四是全面推行落实行政执法公示制度,行政处罚信息全面公开;五是定期公告药品质量抽查检验结果;六是加强与司法、公安等部门协调配合,严厉惩治违法犯罪,“两品一械”涉刑案件移送公安机关。

  22021年度工作目标执行情况

  一是拟定并下发了《2021年云南省药品监督抽检工作方案》,对全省“两品一械”抽检工作进行总体部署。组织了全省药品抽检培训,开展了药品抽检督查检查工作,全年共完成16个州(市“两品一械”抽样任务共计1776批。二是全年查办案件罚没款金额共计2400余万元,共出动车辆540余辆次、执法人员2450余人次。三是全年办理投诉举报案件78件,办理省内外协核查函76件,发出协查函77份。四是进一步规范行政处罚案件信息公开工作,印发了《云南省药品监督管理局行政处罚案件信息公开实施细则》,严格公示审批制度,规范公示程序及内容。办结行政处罚案件按要求全面公开。五是发布全省药品质量公告4期。六是行刑衔接推进情况:1.多次与新组建的云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队和省检察院对接,召开座谈会,对涉嫌犯罪案件移交等问题达成初步共识;2.在行刑衔接机制未建立之前就几起涉刑案件进行了反复个案对接协调,移交公安3件涉嫌犯罪案件;3.起草了《云南省药品领域行政执法与刑事司法衔接工作办法》(试行),并与省检察院等部门联合印发。七是其他工作执行情况:稽查队伍、制度建设情况。1.进一步加强全省稽查队伍建设,提升稽查人员能力素质,举办了为期5天的全省稽查业务培训;2.选派7名优秀干部承担省局借调及乡村振兴工作任务,派出3个检查组,共计11名人员参加了省局2021年执法检查工作,应邀派出17人次到省内外讲课,参加省局GMPGSP、疫苗专项检查等工作共计160人次、226天;3.按照省局疫苗监管质量体系文件建设要求,编制并修改《疫苗案件查办程序》《药品抽样程序》《不合格处置程序》。

二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

纳入云南省药品监督管理局稽查局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.云南省药品监督管理局稽查局

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  云南省药品监督管理局稽查局2021年末实有人员编制42人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制42人(含参公管理事业编制42人);在职在编实有行政人员0人(行政工勤人员0人),事业人员53人(含参公管理事业人员53人)。

  离退休人员10人。其中:离休0人,退休10人。

  实有车辆编制6辆,在编实有车辆4辆。

二部分  2021年度部门决算表

  (详见附件,其中:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无相关业务发生,为空表)  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

    云南省药品监督管理局稽查局2021年度收入合计1,366.67万元。其中:财政拨款收入1,364.78万元,占总收入的99.86%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入1.89万元,占总收入的0.14%。与2020年全年收入1441.25万元对比减少74.58万元,减少5.17%。主要原因:一是2021年中央转移支付资金预算较上年减少;二是退休人员增加,依据工资进行测算的行政经费预算减少。

  二、支出决算情况说明

云南省药品监督管理局稽查局2021年度支出合计1,366.82万元。其中:基本支出1,137.65万元,占总支出的83.23%;项目支出229.17万元,占总支出的16.77%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与2020年全年支出1459.79万元减少92.97万元,减少6.37%。主要原因:一是2021年中央转移支付资金预算较上年减少;二是退休人员增加,依据工资进行测算的行政经费预算减少。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

      (一)基本支出情况

  2021年度用于保障云南省药品监督管理局稽查局机构正常运转的日常支出1,137.65万元。与2020年基本支出1221.48对比减少83.83万元,减少6.86%,主要原因:一是2020年退休3人,依据工资进行测算的公用经费减少;二是执法执勤用车减少1辆,公务用车运行维护费预算减少。

  2021年度用于保障云南省药品监督管理局稽查局机构正常运转的日常支出1,137.65万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,007.40万元,占基本支出的88.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费130.25万元,占基本支出的11.45%

 

 

 

 

 

 

  (二)项目支出情况

  2021年度用于保障云南省药品监督管理局稽查局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出229.17万元。与2020年项目支出238.31万元对比减少9.14万元,减少3.84%,主要原因:中央转移支付资金预算减少。具体项目开支及开展工作情况:综合安全监管专项经费123万元;食品药品监管补助资金102.8万元;制式服装和标志采购项目专项资金3.37万元。主要用于“两品一械”监督抽样及涉案产品抽样、投诉举报、协核查、违法案件查处、培训等工作。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  云南省药品监督管理局稽查局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,364.78万元,占本年支出合计的99.85%。与20201439.36万元对比减少74.58万元,减少5.18%,主要原因:一是2021年中央转移支付资金预算较上年减少;二是退休人员增加,依据工资进行测算的行政经费预算减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1一般公共服务(类)支出1,182.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.68%。主要用于药品监督管理事务项目支出和工资福利支出。

    2外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    3国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

      4公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8社会保障和就业(类)支出99.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%机关事业单位基本养老保险缴费和记实的退休人员职业年金支出。

9卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

10节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    13交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    14资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出81.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%主要用于缴纳职工住房公积金。

    20粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    21国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    22灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    23其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

    24债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  云南省药品监督管理局稽查局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.94万元,支出决算为12.47万元,完成预算的83.47%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为12.44万元,完成预算数的100%;公务接待费支出决算为0.03万元,完成预算的1.2%2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是未申请因公出国(境)预算,预决算数为零。二是严格按照公务用车运行维护费预算支出,预决算数一致。三是严格公务接待审批,对不符合规定的支出一律不予报销,未使用的公务接待费指标财政年末已收回。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.34万元,下降15.80%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年的0.00万元一致;公务用车购置及运行费支出决算减少2.37万元,下降16.00%;公务接待费支出决算增加0.03万元,增长0.00%2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是2021年执法执勤用车减少1辆,公务用车运行维护费预算减少。二是2020年受疫情影响未支出公务接待费,2021年公务接待1

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出12.44万元,占99.76%;公务接待费支出0.03万元,占0.24%。具体情况如下:

  1因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2公务用车购置及运行维护费支出12.44万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。2021年我单位未购置新车。

公务用车运行维护支出12.44万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于“两品一械”执法办案、监督抽样等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3公务接待费支出0.03万元。其中:

国内接待费支出0.03万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次3人(其中:外事接待人次0人)。主要用于州市局来昆汇报工作发生的接待支出。

    国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    云南省药品监督管理局稽查局2021年机关运行经费支出130.25万元,与2020年的139.13万元对比减少8.88万元,主要原因:一是2020年稽查局3人退休工资总额减少,依据工资总额测算的工会会费拨款减少,其他交通费(公车补贴)拨款减少,但行政单位离退休公用经费增加。二是减少车辆1辆,公务用车运行维护费预算数减少。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

    二、国有资产占用情况

截至20211231日,云南省药品监督管理局稽查局资产总额1596.5万元,其中,流动资产5.45万元,固定资产(原值)1532.35万元,固定资产累计折旧315.35万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0万元,无形资产(原值)58.7万元,无形资产累计折旧18.59万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加87.39万元,其中固定资产增加1179.88万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1596.5

5.45

1532.35

1169.1

114.72

0.00

248.53

0.00

0.00

58.7

0.00

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

    三、政府采购支出情况

    2021年度,部门政府采购支出总额8.09万元,其中:政府采购货物支出8.09万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

    四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表(附表12)。

    五、其他重要事项情况说明

    云南省药品监督管理局稽查局无其他重要事项情况说明。

    六、相关口径说明

    (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

    (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算收入一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
    (二)一般公共预算支出一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

    (三)三公经费“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

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