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  • 来源
    规划财务处
  • 公开日期
    2018-07-03

云南省食品药品监督管理局关于2018年度部门预算第2季度预算执行情况的报告

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》要求,现公开云南省食品药品监督管理局2018年度年初预算第2季度预算执行情况。

一、年初预算情况

《云南省财政厅关于云南省食品药品监督管理局2018年部门预算的批复》(云财社〔201822号),《云南省财政厅关于下达2018年省院省校合作人才培训经费的通知》(云财社〔201836号)、《云南省财政厅关于下达2017年度住房公积金额度结余资金的通知》(云财综〔20187号)等,下达我局2018年省本级财力安排经费预算10,519.07万元,其中:基本支出预算8,305.07万元(包含基本养老保险和住房公积金预算),项目支出预算2,214万元。下达执法办案补助40万元。

《云南省财政厅关于云南省食品药品监督管理局2017年部门预算的批复》(云财预〔201717号),下达我局2017年省本级财力安排经费预算8,652.75万元,其中:基本支出预算6,569.35万元(包含基本养老保险和住房公积金预算),项目支出预算2,083.4万元。下达执法办案补助40万元。

二、当年预算执行与上年同期数对比增减原因说明

(一)我部门收入征收项目是食品药品监督罚没收入。20171-6月征收入库金额237.17万元,20181-6月征收入库金额186.91万元,较上年同期数减少50.26万元。减少的原因

一是省局稽查局落实“放管服”,监管企业数量减少,二是部分案件尚未完成相关程序。


(二)20181-6月基本支出金额3,570.14万元,20171-6月基本支出金额2974.12万元,较上年同期增加596.02万元。主要原因是调增在职人员工资标准,缴纳机关事业单位养老保险缴费,住房公积金基数相应增加,基本支出相应增加。

(三)20171-6月项目支出金额1370.89万元,20181-6月项目支出金额1647.38万元,较上年同期增加276.49万元。主要原因:我部门在2018年度安排了详实的工作计划,早安排,早执行。加强财务管理,提高资金报销办结效率,加快预算执行力度。

附件:云南省食品药品监督管理局部门季度预算执行情况

统计表

项目

年初预算数

二季度

当季度
执行数

当季度完成
年初预算%

累计
执行数

累计完成
年初预算%

累计执行数
较上年同期
增减情况

收入征收入库金额

61.00

33.40

55%

186.91

306%

(50.26)

基本支出金额

8,305.07

1799.63

43%

3570.14

43%

596.02

项目支出金额

2,214.00

1129.51

51%

1647.38

74%

276.49

 

 

云南省食品药品监督管理局

 201872