• 点击次数
    9965
  • 来源
    规划财务处
  • 公开日期
    2016-07-07

云南省食品药品监督管理局关于2016年度年初预算第2季度预算执行情况的报告

 

       根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》要求,现公开云南省食品药品监督管理局2016年度年初预算第2季度预算执行情况。

    一、年初预算情况

    《云南省财政厅关于云南省食品药品监督管理局2016年部门预算的批复》(云财社〔201617号),下达省食品药品监督管理局2016年省本级财力安排经费预算6,467.03万元,其中:基本支出预算3,922.03万元,项目支出预算2,545万元。

    《云南省财政厅关于云南省食品药品监督管理局2015年部门预算的批复》(云财预〔2015127号),下达我局2015年省本级财力安排经费预算6,100.78万元,其中:基本支出预算3,162.78万元,项目支出预算2,938.00万元。

    二、第2季度和年度累计收入情况

    (一)20162季度,省食品药品监督管理局收到年初预算经费298.03万元,与20152季度收到的年初预算经费1184.38万元相比,减幅74.84%;占年初预算的比重从19.41%下降到4.61%

    (二)20161-6月累计收到预算经费5,433.4万元,其中:基本支出经费2,888.4万元,项目支出经费2,545万元。20151-6月累计收到预算经费5871.05万元,其中:基本支出经费3107.19万元,项目支出经费2763.86万元。20161-6月拨款与2015年同期相比,减幅7.45%20161-6月拨款占年初预算比重从96.23%下降到84.02%

    (三)2016年经费收入与2015年相比,呈现三个特点,一是2016年拨款比2015年提前,主要拨款多集中在一季度;二是2016年项目支出经费预算比2015年减少;三是基本支出经费预算2016年增加,但拨款比重下降。

    三、第2季度和年度累计支出情况

    (一)20162季度支出2114.74万元,比2015年同期支出1323.77万元增加790.97万元,预算执行率从21.70%提高到32.70%,主要是项目经费预算执行率从21.28%大幅提高到43.72%

    (二)20161-6月支出3,810.84万元,比2015年同期支出2038.35万元增加1772.49万元,预算执行率从33.41%提高 58.93%。其中:基本支出1987.15万元,比2015年同期基本支出1381万元增加606.15万元,预算执行率从43.66%提高50.67%;项目支出1823.69万元,比2015年同期项目支出657.35万元增加1,166.34万元,预算执行率从22.37%大幅提高到71.66%

    (三)预算执行率提高的原因。一是领导重视,加强预算执行的组织领导。云南省食品药品监督管理局党组十分重视预算执行工作,形成局长督促,分管财务的局领导亲自抓,规划财务处具体落实,主要项目实施部门和单位共同努力实施的良好局面。二是提前谋划,做好预算执行准备。为加快预算执行进度,云南省食品药品监督管理局在确定经费来源后,就立即将项目经费金额通知项目实施部门,指导项目实施部门提前做好相关准备工作,经费到账后就及时推进项目实施。前移项目实施前期工作,推进预算执行。三是实行预算执行月报制度,定期通报预算执行情况。云南省食品药品监督管理局实行预算执行月报制度,并定期通报预算执行情况。对预算执行进度慢,达不到进度要求的单位,采取提醒、领导约谈和积极协调解决问题等措施,较好地推动了项目实施。四是加强督导,帮助基层加快预算执行。省食品药品监督管理局一方面定期分析各单位预算执行情况,另一方面及时到基层开导督查指导工作,帮助解决预算执行困难,使我局预算执行率大幅提高,达到了财政部门考核要求。

 

 

          云南省食品药品监督管理局

           201676