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  • 来源
    规划财务处
  • 公开日期
    2022-04-26

云南省药品监督管理局(机关)2022年 第1季度预算执行情况


根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》要求,现省药监局(机关)2022季度预算执行情况予以公开。

一、预算情况

依据《云南省财政厅关于批复云南省药品监督管理局2022年部门预算的通知》)(云财行〔202231号)、《云南省财政厅关于提前下达2022年中央食品药品监管补助资金的通知》(云财行〔2021359号)等文件,2022年下达省药监局经费预算3311.02万元,其中:基本支出预算2573.71万元,项目支出预算737.31万元。

二、当年与上年同期数对比增减原因说明

)基本支出金额

20201-9月基本支出金2010.79元,20191-9月基本支出金2001.45万元,较上年同期增加9.04万元。增加原因为:2020年在职人员有晋级晋档,工资有所调整窗体顶端

20221-3月份基本支出金额640.34万元,执行率24.88%20211-3月份基本支出金额774.24万元,较上年同期减少133.86万元,减少原因为:120223月份我单位公积金在4月份缴纳,造成一季度基本支出减少。22021年我单位按规定在一季度发放了综合考核评价绩效奖励经费,2022年我单位计划在二季度发放,基本支出相应减少。

(二)项目支出金额

20221-3月份项目支出金额47.83万元,执行率6.49%20211-3月份项目支出金额388.64万元,较上年同期减少340.81万元,减少原因为:因工作开展较慢,项目支出较上年减少。    

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附件:云南省药品监督管理局(机关)2022年第一季度预算执行情况统计表.xlsx