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  • 来源
    云南省医疗器械检验研究院
  • 公开日期
    2020-06-04

云南省医疗器械检验研究院2020年部门预算公开说明

第一部分 云南省医疗器械检验研究院2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省医疗器械检验研究院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

云南省医疗器械检验研究院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.承担国家药品监督管理局下达的医疗器械和药品、保健食品、化妆品包材的质量监督检验任务。

2.承担全省范围内医疗器械和药品、保健食品、化妆品包材的质量监督检验任务,协助草拟抽验计划,并承担检验等相关工作,提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告。

3.对全省医疗器械和药品、保健食品、化妆品包材生产企业的生产工艺、产品质量进行技术监督和技术服务;接受医疗器械和药品、保健食品、化妆品包材的注册检验、委托检验,指导医疗器械和药品、保健食品、化妆品包材生产、经营、使用单位质检机构的业务技术工作,培训有关技术人员;综合上报和反馈医疗器械及药品、保健食品、化妆品包材的质量情况信息。

4.承担全省医疗器械、药品、保健食品、化妆品生产企业、食品药品包材生产企业洁净区域和实验动物环境指标的质量检测工作。

5.开展医疗器械和药品、保健食品、化妆品包材检验检测技术和试验方法的研究以及标准化工作。

6.开展实验动物质量检验工作。

7.承担上级交办的其他工作。

(二)机构设置情况

按照“三定”方案,我院共设置8个所室,分别为:行政办公室、人事与离退休人员办公室、业务管理办公室、质量管理办公室、无源医疗器械检验所、有源医疗器械检验所、包材检验所、生物检验所,8个所室均为非独立核算单位。

(三)重点工作概述

2020年是“十三五”规划的收官之年,是我院实现“十三五”能力建设目标的决胜之年,也是为“十四五”开局打下良好基础的关键之年,我院将集中优势资源办好大事、难事、急事,为全省生物医药大健康产业发展和保障民生做出应有的努力。

一是认真落实“两个责任”,抓好党建、党风廉政建设、综治维稳三个责任书的落实,做到“四个一”,即与业务工作一起部署、一起检查、一起考评、一起总结。
    二是积极承担国抽检验工作,按时按质完成下达的国抽检验任务。
    三是认真履职,针对近年来省级医疗器械和药包材抽验不合格项目继续加大抽验力度,提高抽验靶向性,按时按质完成医疗器械及药包材质量抽验任务,提升省抽检验效能。
    四是提高工作效率,积极做好企业的注册检验、委托检验和洁净环境检测等,服务好地方产业发展。
    五是加强检验检测能力建设,做好国家级CMA扩项工作和CNAS复评审工作,使我院检验能力达到1200项,进一步提升技术支撑能力。
    六是积极参加中检院、国家局以及其他能力验证机构组织的能力验证工作,加强实验室质量管理,提升检验水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2020年5月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制40人,其中:行政编制0人,事业编制40人。在职实有39人,其中: 财政全供养 39人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 11人,其中: 离休 0人,退休 11人。

车辆编制4辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 854.67万元,其中:一般公共预算财政拨款854.67万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比总收入增加28.97万元,增加率3.51%,主要原因分析:20 19年10月份我单位新招聘2名工作人员,工资、公用经费、住房公积金、社保缴费等经费收入有所增加。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 854.67万元,其中:本年收入854.67万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款854.67万元(本级财力854.67万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比:财政拨款收入增加28.97万元,增加率3.51%,主要原因分析:20 19年10月份我单位新招聘2名工作人员,工资、公用经费、住房公积金、社保缴费等经费收入有所增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出854.67万元。财政拨款安排支出854.67万元,其中:基本支出627.67万元,项目支出227.00万元,与上年对比:基本支出增加37.05万元,增长率为5.36%,主要原因分析:20 19年10月份我单位新招聘2名工作人员,工资、公用经费、住房公积金、社保缴费等收入有所增加;项目支出227万元,与上年对比减少8.08万元,减少率为3.44%,主要原因分析:2020年压缩经费减少了省级项目资金预算8.08万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-市场监督管理服务-医疗器械事务227万元,主要用于医疗器械安全监管方面的支出,包括:1.医疗器械药包材质量监督抽验。2. 医疗器械药包材检验能力建设。3.医疗器械药包材检验。

一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行528.67万元,主要用于事业单位人员工资和商品服务支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.54万元,主要用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出55.40万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金43.06万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资150.77万元(其中:基本支出150.77万元)。

津贴补贴8.76万元(其中:基本支出8.76万元)。

奖金12.56万元(其中:基本支出12.56万元)。

绩效工资302.93万元(其中:基本支出302.93万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费55.40万元(其中:基本支出55.40万元)。

其他社会保障缴费8.06万元(其中:基本支出8.06万元)。

住房公积金43.06万元(其中:基本支出43.06万元)。

办公费2.56万元(其中:基本支出2.56万元)。

印刷费2.63万元(其中:基本支出1.63万元,项目支出1万元)。

咨询费11.46万元(其中:项目支出11.46万元)。

水费14.48万元(其中:基本支出0.89万元,项目支出13.59万元)。

电费13.35万元(其中:基本支出3.87万元,项目支出9.48万元)。

邮电费12.80万元(其中:基本支出1.10万元,项目支出11.7万元)。

取暖费0.40万元(其中:基本支出0.40万元)。

差旅费13.97万元(其中:基本支出7.62万元,项目支出6.35万元)。

维修(护)费39.13万元(其中:基本支出1.15万元,项目支出37.98万元)。

会议费1.60万元(其中:基本支出1万元,项目支出0.60万元)。

培训费19.34万元(其中:基本支出1.34万元,项目支出18万元)。

公务接待费1.94万元(其中:基本支出1.94万元)。

专用材料费23.20万元(其中:项目支出23.20万元)。

劳务费88.06万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出87.56万元)。

委托业务费1.89万元(其中:项目支出1.89万元)。

工会经费6.67万元(其中:基本支出6.67万元)。

福利费6.67万元(其中:基本支出6.67万元)。

公务用车运行维护费7.05万元(其中:基本支出7.05万元)。

其他商品和服务支出1.74万元(其中:基本支出1.74万元)。

专用设备购置4.19万元(其中:项目支出4.19万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算总额45.28万元,其中:政府采购货物预算4.19万元、政府采购服务预算41.09万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省医疗器械检验研究院部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.99万元,较上年减少2.42万元,下降21.21%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省医疗器械检验研究院部门2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年减少0万元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因 :与上年一致,无变化。

(二)公务接待费

云南省医疗器械检验研究院部门2020年公务接待费预算为1.94万元,较上年减少0.06万元,下降3%,国内公务接待批次为约23次,共计接待约200人次。

增减变化原因:我院认真贯彻落实中央“八项规定”和关于大力压减一般性支出的有关文件精神,强化内部管理和审批,严格执行接待标准,精简和压缩了公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省医疗器械检验研究院部门2020年公务用车购置及运行维护费为7.05万元,较上年减少2.36万元,下降25.08%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费7.05万元,较上年减少2.36万元,下降25.08%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因:一是2020年实有车辆数比上年减少1辆;二是我院认真贯彻落实中央“八项规定”和关于大力压减一般性支出的有关文件精神,强化内部管理和审批,严格执行车辆管理,精简和压缩了公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)2019年医疗器械药包材监督抽验经费49.55万元项目指标完成情况

1.共受理完成医疗器械有效样品28个品种、604批次,药包材11个品种、104批次,共计708批次。按时按质完成全部样品检验,抽样批次占下达任务比率的118%。

2.全年共出具检验报告书708份,检验报告书无差错发生,准确率为100%。

3全年未收到企业对检验结果的投诉。

4.抽样品种的覆盖率、完成率为28个品种100%全覆盖。

5.抽验任务在规定的当年12月31日前完成。

6.2019年上报质量分析总结在规定时限内完成。

7.抽验的检验标准及检验项目与抽验文件100%准确。

(二)2019年医疗器械能力建设经费116.53万元项目指标完成情况

1.在设备更新改造方面,针对特殊设备进行了工装定制采购,并积极组织实施,稳步推进,实际完成采购4台/套,完成率为100%。

2.全年实现培训人次62人次。

3.完成实验室检测能力扩项220项,完成率100%。

4.保持资质目录检测能力比例为127%。

5.全年未收到企业对我院检验时限的投诉。

6.全年按规定时限出具检验报告,出具检验报告及时率100%。

7.设备工装采购在当年内全部完成。

(三)2019年医疗器械药包材检验经费69万元项目指标完成情况

1.全年共受理完成企业委托检验、注册检验374批次,其中:医疗器械注册检验65批、委托检验81批,药包材委托检验209批,洁净环境委托检测13批,实验动物委托检验6批。

2.检验报告书合格率为100%。

3.全年未收到企业对开展注册和委托检验的投诉。

4.实际完成检验批次374批次。

5.检验任务在规定的当年12月31日前完成。

6.检验产品合格率为99%。

我院以提高财政资金使用效益为目标,以落实省委省政府、省局党组和院党支部制定的中心工作为重点,将绩效管理贯穿于预算编制、预算执行、决算和绩效评价等各个环节,制定了《云南省医疗器械检验研究院项目绩效管理办法》《云南省医疗器械检验研究院财务内部控制制度》和《云南省医疗器械检验研究院采购管理办法》等,强化了内部审核审批,提高了预算编制质量,加快了预算执行,提升了预算绩效管理水平。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.“专用材料费”:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材、农用材料、兽医用品、实验室用品、专用服装、消耗性用品、专用工具和小型仪器等方面的支出。

2.“机关运行经费”:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“事业运行”:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

无机关运行经费。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在2019年度部门决算公开时一并公开。

附件:云南省医疗器械检验研究院2020年部门预算表.xlsx