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  • 来源
    云南省食品药品审核查验中心
  • 公开日期
    2022-09-05

云南省食品药品审核查验中心2021年度决算


 

目录

第一部分  云南省食品药品审核查验中心概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分  2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、绩效自评情况

(一)整体支出绩效自评情况

(二)整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省食品药品审核查验中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于调整云南省食品药品审核查验中心有关机构编制的批复》(云编办〔2020〕81号),同意云南省食品药品审核查验中心加挂云南省疫苗检查中心牌子,为云南省药品监督管理局所属公益一类事业单位,正处级;明确中心承担食品(保健食品)、药品、医疗器械、化妆品生产企业和医疗机构制剂生产单位的研发、注册、生产现场检查;承担药品批发企业、零售连锁总部、互联网销售第三方平台相关现场检查等工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.强党建,支部建设走向标准化、规范化

一是充分发挥党建引领作用。严格执行“三会一课”制度,累计开展党员大会10次、支委会49次,党小组会36次,主题党日活动12次。抓实“智慧党建”工作,按要求每月完成“云岭先锋APP”党支部规范化建设台账。二是扎实开展党史学习教育。以“三会一课”等为依托开展集中学习18次,讲授党史学习教育专题党课6次,学习研讨习近平总书记“七一”重要讲话精神8次,组织观影、参观、向榜样学习等活动26次,报送党史学习教育心得体会45篇、简讯34期。三是持续加强党风廉政建设工作。加强党员干部日常监督,将专职检查员队伍廉政风险作为重要风险防控纳入质量管理体系,提前防范制定廉政风险隐患预防体系和防控措施;组织观看警示教育片4部,传达反面典型案例15份,每逢重大节日做好节前教育严肃工作纪律,并开展交叉推磨式监督检查;从源头上完善防腐机制,层层签订党风廉政建设责任书,定期开展廉政提醒谈话,召开廉政风险“回头看”风险分析会,提高拒腐防变和抵御风险的能力。四是积极开展“进企业下基层,解难题送服务”活动,深入调研摸实情、精准服务求实效。五是区级文明单位创建大步迈进,完成文化上墙工作,干部职工对创文工作的知晓率、参与率、支持率均达100%,中心面貌焕然一新。

2.严监管,“三品一械”年度检查任务高效完成

截至12月31日,中心共开展现场检查1324家次,与去年同期相比增长79%,其中药品注册生产277家次、药品流通790家次、生物制品19家次、医疗器械注册生产173家次、化妆品生产43家次、特殊食品生产22家次,共派出检查员2324人次。检查发现关键重点问题的能力不断增强,发现风险隐患的及时率显著提高,检查效能得到大幅提升。

3.提能力,职业化专业化检查员队伍建设成效明显

一是编制人员陆续到位,目前中心在岗130人,队伍建设完成率65%,管理人员17名,专技人员111名,工勤人员2名。二是聚焦业务能力培训,融入“两法两条例”宣贯,组织开展各类线上线下培训,检查员专业素养不断提高。组织57名新入职员工进行入职前培训、岗前培训,开设96项课程,累计参加人次达2785;组织中心全体干部人员学习国家食品药品监管干部网络学院“两品一械”普法相关课程;主办2021年云南省食品药品检查员岗前及能力提升网络培训,开设“三品一械”领域内6大学习板块,全省“三品一械”检查员报名共计5470人次。三是“老带新”迅速提升新人业务水平,新入职46名检查员参加实习检查,累计参与人次485,检查业务能力快速增强。四是完成首批检查员资质认定和确认工作,53人认定检查员资质57项,40人确认检查员资质86项,专职检查员队伍得到迅速壮大。2021年,职业化专业化药品检查员逐步成为现场检查工作的主力军,医疗器械检查、化妆品检查、特殊食品检查和生物制品检查专职检查员参与率达到80%左右,其中医疗器械各类检查,与2020年相比,兼职检查员参与现场检查比例由70%下降到20%,职业化专业化检查成效显著。

4.抓落实,“清单”重点亮点任务基本完成

一是顺利通过ISO9001质量管理体系认证并取得证书,中心共发布88个受控文件,完成质量体系建设阶段性工作目标并将持续改进。二是中药饮片审核查验信息服务平台建设基本完成,药品生产、流通、生物制品和医疗器械领域检查已使用系统开展工作,实现检查全过程电子化平台化管理,优化了检查程序,提高了检查质量和效率。三是策划举办宣传文娱活动,开展“安全用械”进社区宣传活动、学雷锋志愿服务活动等,科普用药用械常识。

5.重安全,疫情防控“保障”行动有力有序

一是助力防疫药械产品质量监管,中心对省内防疫物资医疗器械生产企业开展了专项检查,同时结合日常监督检查,掌握省内防疫医疗器械生产储备能力。二是中心严格落实常态化疫情防控政策,中心人员疫苗接种完成率98%,人员离昆必须报备并做好自身防护。

6.保稳定,平安维稳各项工作落到实处

一是扎实落实安全管理工作,召开专题会议部署“安全月”大检查,每缝节前严格开展安全自查,年中举办消防安全培训,本年内未发生安全事故。二是将“七个专项行动”与创文工作相结合,创建节约型单位,弘扬勤俭节约,制止餐饮浪费,营造良好工作环境。三是严格执行保密管理规定,中心全体人员层层签订保密承诺书,对照清单逐条开展保密自查,确保不发生泄密事件。四是有序落实应急值守、档案管理、固定资产管理等工作,全年未出现信访情况。

7.绩效目标完成情况

我中心2021年度项目年度总体绩效目标如下:一是根据省局下达检查任务,完成审核查验现场检查工作任务及有关资料的技术审查、专家会审等,保障人民群众饮食用药安全,促进我省食药大健康产业发展。二是工作中要统筹协调抓进度,按时完成年度工作数量安排及经费支出进度指标;要保证审核查验质量,在规定时限办结的同时严格依照现场检查工作程序要求;要关注服务对象的满意度,根据企业反馈及时修正完善检查工作。三是通过培训,不断提高检查员素质,建立政治过硬、素质优良、业务精良、廉洁高效的职业化专业化药品检查员队伍,以确保药品审核查验工作的规范化开展。

2021年度我中心项目绩效主要考核数量、质量、时效、成本、社会效益和服务对象满意度六个方面:审核查验检查1324家次(工作数量完成率为132.14%,为优);现场检查报告符合工作程序要求;审核查验均按时限办结,审核查验现场检查差旅费严格按照《云南省省级部门差旅管理办法》执行;省级药品监管部门职业化专业化药品检查员队伍制度体系建设初见成效;通过发放问卷形式,获取检查对象满意度为98%,为优。以上绩效目标均达到预期要求。

二、基本情况

(一)决算单位构成

纳入云南省食品药品审核查验中心2021年度决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即云南省食品药品审核查验中心。

(二)人员和车辆的编制及实有情况

云南省食品药品审核查验中心2021年末实有人员编制130人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制130人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员130人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制0辆,实有车辆2辆。

 

第二部分  2021年度决算表

(详见附件,备注:我中心没有政府性基金收入、国有资本经营收入,也没有使用政府性基金安排的支出、国有资本经营支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据)

 

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省食品药品审核查验中心2021年度收入合计1,957.61万元。其中:财政拨款收入1,956.07万元,占总收入的99.92%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入1.54万元,占总收入的0.08%。与上年对比收入合计增加488.92万元,主要原因为根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于调整云南省食品药品审核查验中心有关机构编制的批复》(云编办〔2020〕81号)核定事业编制200名(调增180名),截止2021年底实有在编人数为130人,相较去年增加84人,基本经费收入增加较大。

收入对比表

                                                 单位:万元

年度

收入合计

本年财政拨款收入

其他收入

2020年度

1468.69

1468.08

0.62

2021年度

1957.61

1956.07

1.54

与上年比较+-

488.92

487.99

0.92

与上年比较%

33.29%

33.24%

148.39%

二、支出决算情况说明

云南省食品药品审核查验中心2021年度支出合计1,957.69万元。其中:基本支出1,257.69万元,占总支出的64.24%;项目支出700.00万元,占总支出的35.76%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比,基本支出增加961.62万元,主要原因为根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于调整云南省食品药品审核查验中心有关机构编制的批复》(云编办〔2020〕81号)核定事业编制200名(调增180名),2021年末中心实有在编人数130名,增加84名,导致人员经费及公用经费较上年有所增加;项目支出减少474.00万元,主要原因为2020年我中心搬至新办公场地,新增新办公场地租金、装修费用及办公设备、家具支出,且2020年项目支出含中药饮片产业发展专项资金支出,故2021年项目支出较上年减少。  

支出对比表

单位:万元

项目

2020年度

2021年度

比较(+-)

基本支出

296.07

1,257.69

961.62

项目支出

1,174.00

700.00

-474.00

合计

1,470.07

1,957.69

487.62

 

(一)基本支出情况

2021年度用于保障云南省食品药品审核查验中心机构正常运转的日常支出1,257.69万元。与上年对比增加961.62万元,主要原因为根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于调整云南省食品药品审核查验中心有关机构编制的批复》(云编办〔2020〕81号)核定事业编制200名(调增180名),2021年末中心实有在编人数130名,增加84名,导致人员经费及公用经费较上年有所增加。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,212.75万元,占基本支出的96.43%。办公费、印刷费、水电费等公用经费44.94万元,占基本支出的3.57%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障云南省食品药品审核查验中心为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出700.00万元。与上年对比减少474.00万元,主要原因为2020年我中心搬至新办公场地,新增新办公场地租金、装修费用及办公设备、家具支出,且2020年项目支出含中药饮片产业发展专项资金支出,故2021年项目支出较上年减少。项目支出主要用于开展2021年度全省药品生产、经营企业,化妆品生产企业,医疗器械生产企业的现场检查支出;对审核查验疑难问题的专家会审支出;开展省中药饮片审核查验信息服务平台建设支出;完成中心专业性技术审核查验有关辅助性工作政府采购支出;完成中心职能职责调整的组建开办支出如办公场地租赁、办公设备和办公家具购置等;以及专家评审、人员培训、工作调研、印制审核查验年度报告等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省食品药品审核查验中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1,956.07万元,占本年支出合计的99.92%与上年对比增加486.54万元,主要原因为根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于调整云南省食品药品审核查验中心有关机构编制的批复》(云编办〔2020〕81号)核定事业编制200名(调增180名),2021年末中心实有在编人数130名,增加84名,导致人员经费及公用经费较上年有所增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出1,769.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.45%。主要用于主要用于保障中心正常运转及人员经费开支及开展全省“三品一械”审核查验工作经费支出。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出89.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费。

  9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出97.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于缴纳在编职工住房公积金。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省食品药品审核查验中心2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为7.13万元,支出决算为3.18万元,完成预算的44.60%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为3.18万元,完成预算的52.05%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因为我中心严格执行厉行节约和中央八项规定,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出与预算相比,节约幅度较大。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年增加0.98万元,增长44.55%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.98万元,增长44.55%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因:一是我中心搬离省局较远,公车使用频率及行驶距离增加;二是2021年度我中心工作量(检查任务)与去年同期相比增长79%,公车使用频率相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.18万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.18万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.18万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省食品药品审核查验中心2021年机关运行经费支出0.00万元,我中心为公益一类事业单位,没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,云南省食品药品审核查验中心资产总额886.42万,其中,流动资产211.94万,固定资产316.48万对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万,无形资产358.00万,其他资产0.00万(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少183.35万元,其中固定资产增加102.87万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

886.42

211.94

316.48

0

27.57

0

288.91

0

0

358.00

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;           3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度,政府采购支出总额106.44万元,其中:政府采购货物支出40.69万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出65.75万元。授予中小企业合同金额106.44万元,占政府采购支出总额的100%。

四、绩效自评情况

绩效自评情况详见附表(附表10)。

五、其他重要事项情况说明

我中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)社会保障和就业(类)支出:指用于局机关及局属事业单位的养老保险和职业年金支出、离退休经费等支出。

(七)住房保障(类)支出,指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

云南省食品药品审核查验中心2021年度决算公开(绩效自评表).xls
云南省食品药品审核查验中心2021年度决算公开(决算表).xls