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  • 来源
    云南省食品药品监督管理局规划财务处
  • 公开日期
    2017-04-07

云南省食品药品监督管理局2017年初预算第1季度预算执行公开

云南省食品药品监督管理局关于2017年度年初预算第1季度预算执行情况的报告

 

    根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》要求,现公开云南省食品药品监督管理局2017年度年初预算第1季度预算执行情况。

一、年初预算情况

《云南省财政厅关于云南省食品药品监督管理局2017年部门预算的批复》(云财预〔2017〕17号),下达我局2017年省本级财力安排经费预算8,652.75万元,其中:基本支出预算6,569.35万元(包含基本养老保险和住房公积金预算),项目支出预算2,083.4万元。下达执法办案补助40万元,收费成本补偿441万元。

《云南省财政厅关于云南省食品药品监督管理局2016年部门预算的批复》(云财社〔2016〕17号),下达省食品药品监督管理局2016年省本级财力安排经费预算6,467.03万元,其中:基本支出预算3,922.03万元,项目支出预算2,545万元。下达执法办案补助40.6万元,收费成本补偿896.07万元。

二、当年与上年同期数对比增减原因说明

(一)我部门收入是食品药品监督罚没收入和经批准的行政事业性收费。2017年1-3月征收入库金额131.03万元,2016年1-3月征收入库金额254.51万元,较上年同期数减少123.48万元。减少的原因是药品GMP、GSP认证具有一定的周期性,2017年是认证非高峰年,认证到期的企业少,认证收费相应减少;2017年第1季度企业送检验品少,检验费相应减少;2016年省食品药品监督管理局稽查局落实“放管服”,下放部分企业监管,罚没款相应减少。

(二)2017年1-3月基本支出金额1,372.16万元,2016年1-3月基本支出金额985.18万元,较上年同期增加386.98万元。主要原因是上年下半年开始调增在职人员工资标准,缴纳机关事业单位养老保险缴费,住房公积金基数相应增加,基本支出相应增加。

(三)2017年1-3月项目支出金额610.10万元,2016年1-3月项目支出金额710.92万元,较上年同期减少100.82万元。主要原因:我部门2017年项目年初预算数减少,项目支出相应减少。

 具体表格详见附件。

   云南省食品药品监督管理局2017年一季度预算执行情况统计表.pdf
 

 

                 云南省食品药品监督管理局

                 2017年4月6日