根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》要求，现公开云南省药品监督管理局机关服务中心2022年度年初预算第一季度预算执行情况。

一、年初预算情况

根据《云南省药品监督管理局关于批复机关服务中心2022年预算的通知》及《云南省财政厅关于加快财政支出进度的通知》云财预〔2022〕34号的文件要求，2022年我单位一般公共预算拨款收入707.2万元，其中：本年收入700.69万元，上年结转6.51万元。本年一般公共预算拨款支出700.69万元，其中：基本支出220.69万元，项目支出480.00万元。

截至2022年4月中旬，我中心共收到预算指标714.45万元，其中：基本支出234.45万元，项目支出480.00万元。

二、当年与上年同期数对比增减原因说明

（一）基本支出

2022年1-3月基本支出金额56.99万元，2022年1-3月基本支出金额46.57万元，今年较上年增加10.42万元。主要原因为今年预先发放了4月份工资。

（二）项目支出

2022年1-3月项目支出金额129.77万元，2021年1-3月项目支出金额122.32万元，较上年增加7.45万元，主要原因为2022年一季度物业管理费有所增加及新增安装监控摄像机、制作生活垃圾分类收集站等支出。

 

附件：云南省药品监督管理局机关服务中心第一季度预算执行情况统计表.xlsx