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  • 来源
    云南省食品药品监督检验研究院
  • 公开日期
    2022-09-06

云南省食品药品监督检验研究院2021年度决算


 

目录

 

第一部分  云南省食品药品监督检验研究院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省食品药品监督检验研究院概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.负责药品及相关产品的法定检验、监督检验、执法检验、应急检验、注册检验、复验和委托检验,以及国家授权的进出口检验、生物制品批签发检验等工作。

2.负责化妆品行政许可检验、备案检验、生产许可强制检验、监督检验、仲裁检验。

3.承担上级部门委托的食品药品化妆品监督抽验、评价性检验、风险监测、应急检验及相关专项整治检验的组织实施、技术管理、风险分析等工作,为食品药品化妆品监管提供技术数据和质量分析报告等技术支撑。

4.参与制修订国家或省相关检验检测标准、技术规范。

5.承担国家委托的标准物质研究及协作标定工作,承担地方药品标准中标准物质的研制工作。

6.负责辖区内相关检验检测新标准、新技术的推广普及工作,组织开展基础性、关键性检验检测技术、快速检测技术、补充检验检测方法及相关科研工作。

7.负责对下级相关检验机构的业务指导、考核和比对工作。

8.负责辖区内相关生产、经营、使用单位业务的指导工作,组织开展有关技术和管理人员培训,组织药品、化妆品生产企业及相关机构开展实验室比对等相关业务工作。

9.承担上级交办的其他工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年是中国共产党建党100周年,也是“十四五”规划开局之年,是两个一百年奋斗目标的历史交汇点,也是全面提升药品监管能力的起步之年。一年来,在省局党组的坚强领导下,我院领导班子以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,带领全院干部职工凝心聚力、奋发有为,紧紧围绕“两品”监管能力建设需求狠抓工作落实,各项工作取得了明显成效。

1、积极破难题、激活力,迈出疫苗检验关键一步

2021年,我院立足XG疫苗检验成为当前最大政治任务的实际,破解实验室条件、能力建设等方面难题,最大限度地挖掘内部潜力,顺利通过国家药监局XG疫苗批签发机构授权现场评估考核,成为全国第13家获得XG疫苗批签发授权机构,迈出了我省生物制品批签发能力从无到有的关键一步。

2、全力稳增长、促提升,检验综合实力明显增强

2021年我院共进行2CMA扩项,将CMA资质项提升至1749项,其中,生物制品CMA资质共18项,化妆品CMA资质完成扩项184项,检验检测综合实力明显增强。

3、扎实办实事,强服务,助推产业发展成效显著

精准对接产业发展的迫切需求和痛点堵点,切实解决企业发展难题,助推云南省生物医药产业健康发展。

1)做好进口药材抽检工作。作为国家药监局指定的19家口岸药品检验机构之一,克服疫情带来的诸多困难,今年组织12次抽样瑞丽、河口、景洪3个口岸的进口药材共1639批次,保障我省中药材进口。截止1231日,我院完成15个品种检验任务1591批次,已超出绩效目标600批次的165.17%

2)做好中药配方颗粒标准复核工作。截至1231日,共计受理3家企业生产的配方颗粒9个品种27批次样品,均已全部完成检验。通过开展中药配方颗粒注册检验,助推我省中药配方颗粒试点工作。

3)做好审批检验、招投标委托检验工作。克服药品取消收费后的经费困难,为生物医药企业提供无偿检验服务,为企业解决实际问题,截至1231日,共完成了各类审批检验732批次,企业急需的委托检验573批次,检验量预计超出绩效目标1200批次的8.75%

4)做好企业技术指导服务工作。由院领导带队组成调研服务组,多次深入药品生产企业生产一线,调研了解企业发展需求。持续组织全省药品生产企业开展药品检验能力验证,组织开展2021年全省药品化妆品微生物质量控制与检验技术线上培训,带动生产企业提升质量控制能力。

5)做好科研服务工作。正式入选工业和信息化部第四批产业技术基础公共服务平台,以此平台为依托,统筹完成3个中药饮片的国家药品标准研究、10个云南省中药材(民族药)标准研究、2个云南中药民族药对照药材研究等工作,支撑产业以标准话语权赢得发展主动权。

4、坚持固根本、强支撑,科学服务监管成果突出

1)药品国评再获佳绩。在完成药品国抽法定检验任务512批次的同时,抓住影响产品安全性有效性的关键问题开展探索性研究,对“关节止痛膏”“川贝清肺糖浆”“利伐沙班片”3个药品品种进行质量分析评价,其中,“关节止痛膏”和“川贝清肺糖浆”2个品种的质量分析报告在2021年国家药品抽检品种质量分析报告现场评议中取得优异成绩。

2)助推药品省抽改革。2021年,云南省药品评价抽检工作参照国家模式进行省级药品抽检改革,首次探索药品省抽“检验+评价”模式,我院在完成法定检验任务的同时,完成对3个药品品种的质量分析评价工作。并紧紧围绕以“完善省级检验检测机构为龙头、州市级检验检测机构为骨干的两品检验检测体系”目标导向,明确“1+16体系”建设定位,加强对16个州、市检验机构药品抽检检验工作的业务领导和统筹。不仅协助完成了品种征集、检验工作计划制定,还组织开展专题培训,解读2021年省级药品抽检工作方案,以国家抽检品种质量分析优秀案例分享的方式,指导各州市检验机构质量分析工作方法,组织召开2021年云南省药品评价抽检现场交流评议会,助推省级药品抽检工作迈上发展新台阶。

3)圆满完成化妆品安全抽检工作。承担国家及云南省化妆品安全抽检的全部检验工作共700批次,在完成法定检验任务的同时,积极开展风险分析研究,完成对2021年国家化妆品抽检质量风险分析的汇总报告及省抽工作情况的总结上报,为化妆品监管提供强有力技术支撑。

4)带动州市药检机构提升技术支撑力。坚持组织16家州市药检机构开展检验能力验证,组织开展2021年全省药品化妆品微生物质量控制与检验技术线上培训,加强对全省药检系统的业务技术指导。

5、着力学先进、树形象,文化建设影响持续彰显

1)打造红色教育学习窗口。将党史学习教育与百年院史宣传相结合,通过重新修订院史长廊内容、增加3条人物长廊,完善和提升院史展示,讲好药检人在党的领导下,在“人民至上、生命至上”价值引领下的百年奋斗故事,不仅引导全院干部职工学党史、忆院史、守初心,更形成全局上下独一无二的红色教育学习窗口,为全局党史学习教育打造平台。

2)大力弘扬学习身边先进典型。挖掘整理药检事业不同发展时期涌现出的,以杨竞生、曾育麟、张赟华等为代表的药检人的先进事迹。全力做好杨竞生事迹宣传,通过组织召开杨竞生同志学术事迹座谈会、增加杨竞生人物事迹长廊、协助云南日报完成迪庆、昆明两地对杨竞生事迹的采访等工作,扩大杨竞生事迹影响,掀起全院上下学习先进热潮,在全院树起一面“形象墙”,用身边榜样激励全院干部职工传承发扬好云南药检人在百年风雨历程中挺立风骨、矢志奋进,始终不忘守护健康之初心,牢记为民检验之使命的担当。

3)树立全省药检系统正能量形象。以省院为龙头,组织全省16所州市药检所(院、中心)开展“唱支山歌给党听”视频征集展示活动,在全省药检系统弘扬正能量、唱响主旋律,塑造药检系统正能量形象,宣传新时代药检人的担当与风采。

6、突出抓落实、保安全,构建两品安全共治体系

1)狠抓综治维稳工作。始终把安全工作作为全局的一项重要工作来抓,先后多次在党委会、院务会上强调安全工作的重要性,对安全工作进行安排部署。为切实加强安全风险管理,我院将安全巡查工作列为长期化、制度化工作,每半月进行一次安全巡查,节假日前进行四防安全检查。紧跟省局疫情防控要求,严格落实外出报备逐级报备制度,严格控制人员到省内边境县区和国内中高风险地区出差、旅行。除检查巡查外,加强对干部职工疫情防控、消防安全、危化品管理的培训学习,全年未发生任何重大责任事故和安全事故,形成了团结、和谐、文明、安全的良好工作氛围,确保了各项工作在稳定中发展和提高。

2)加强两品安全科普宣传

①连续第十年组织开展“药品安全大学堂”科普宣传活动。克服疫情影响,将药品安全大学堂由线下活动改为线上活动,经过精心筹备,以图文、视频等方式,通过微信公众号完成线上活动,共701人次参与该线上活动,为提升少年儿童药品安全科学素养,强化少年儿童关注药品安全、珍爱生命健康的意识作出了积极贡献。

②首次组织开展化妆品公众开放日活动。首次采用化妆品公众开放日式形式,组织公众代表走进化妆品检验所,参观各类实验仪器设备,学习化妆品安全知识,以直观有效的方式引导消费者树立起科学合理地使用化妆品,合理预期化妆品功效的正确消费价值观,激发公众对化妆品质量安全保障的信心。

7、从严抓作风、管队伍,党风廉政建设全面加强

1)党史学习教育走深走实。高标杆定位、高起点谋划、高标准开展、高质量推进党史学习教育,丰富学习载体,确保党史学习教育“添药素”“见实效”。省局党组引领学、班子成员带头学、党支部和广大党员干部广泛学,组织党委理论学习中心组集体学习,开展专题研讨,开展“双报到双服务双报告”,为群众办实事;认真抓好教材的精研细读,用好“学习强国”、“云岭先锋”APP等平台,开展庆祝建党100周年、应知应会知识测试、观看红色教育影片等系列主题活动,切实把党史学习教育融入日常、抓在经常,把“初心使命”融入到检验检测事业发展的全过程。

2)管党治党责任落实落地

①高起点谋划党的建设工作,突出“严”的主基调,形成党委书记抓总、班子成员分管、党支部书记抓具体落实的良好格局。年初制定我院《2021年党风廉政建设和反腐败工作要点》《2021年党风廉政建设重点工作任务清单》,与班子成员、各所办责人、中层干部层层签订党风廉政建设承诺书及责任书,压实各级责任。

②按省局要求严格开展“月晒季评年终”工作,定期组织党建党风廉政建设与业务工作情况汇报工作会议,梳理亮点、查找隐患、解决问题,推进党建与业务工作深度融合

③牢牢掌握意识形态主导权,定期分析研判意识形态工作,开展干部职工意识形态安全教育,加强党章党规党纪和法律法规学习教育,将日常监督由“被动式”变“主动式”,坚持教育为先,预防为主,采取普遍谈话与重点谈话相结合的方式,扩大廉政谈话面。党委书记和班子成员带头讲廉政党课,开展廉政风险排查,全年开展任前谈话、廉政谈话、节假日廉洁提醒,组织警示教育。组织人员参加省局舆情联络员和网络评论员队伍,主动加强舆情监测,坚决守住意识形态主阵地。

3)基层组织建设焕发活力。坚持一切工作到支部的鲜明导向,真正把支部建在所(办),要求落到实处。深入推进“寻标对标达标创标”和党员承诺践诺行动,通过“云岭先锋”网上党支部管理后台,加强对党支部的工作跟踪和指导。强力推进党建“四化”:党建工作项目化,照单履职、逐项落实;党建推进标准化,明确目标任务,让工作更加规范;党建推动常规化,抓在日常、严在经常;党建考核刚性化,防范和解决党建虚化问题。从规范“三会一课”、主题党日、双重组织生活、民主评议党员、组织生活会、发展党员等环节入手,深化党支部规范化建设。坚持党建带群建,通过开展政治理论专题学习、党史知识问答互动等,提升群团组织“高度”。以五四青年节、“学雷锋纪念日”等节日节点为契机,开展“凝聚团队力量 书写药检风采”等主题活动;全年走访慰问老干部,促进人心凝聚,提升群团组织“温度”。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省食品药品监督检验研究院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1为:云南省食品药品监督检验研究院。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省食品药品监督检验研究院2021年末实有人员编制121,均为事业编制年末实有事业人员111人。

离退休人员103人。其中:离休3人,退休100人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件,其中:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无相关业务发生,为空表)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 

 

我院2021年度收入合计8723.42万元。其中:财政拨款收入8640.21万元,占总收入的99.05%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入73万元,占总收入的0.84%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入10.21万元,占总收入的0.11%。与上年对比,本年收入减少3665.08万元,降幅29.58%,主要原因是2021年生物批签发项目进入收尾阶段,项目经费减少,财政拨款收入比上年减少3721.67万元。

二、支出决算情况说明

 

 

我院2021年度支出合计16626.43万元。其中:基本支出1819.29万元,占总支出的10.94%;项目支出14807.14万元,占总支出的89.06%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比,本年支出增加11898.8万元,主要原因是2021年我单位加快生物制品批签发实验室建设进度,完成专用设备购置、实验室装修项目以及网络智能化系统建设,项目支出较上年增幅较大。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障单位正常运转的日常支出1819.29万元。与上年对比减少71.59万元,主要原因是2021年新进人员4月入职,较上年支出减少1-3月工资福利支出,基本支出减少。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1687.17万元,占基本支出的92.74%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132.12万元,占基本支出的7.26%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障单位为完成药品、化妆品检验工作任务以及生物制品批签发实验室建设目标,用于专项业务工作的经费支出14807.14万元。与上年对比增加11970.39万元,主要原因是2021年我单位加快生物制品批签发实验室建设进度,完成专用设备购置、实验室装修项目以及网络智能化系统建设,项目支出较上年增幅较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我院2021年度一般公共预算财政拨款支出16601.21万元,占本年支出合计的99.85%。与上年对比增加11898.8万元,增幅251.69%,主要原因是2021年加快生物批签发实验建设项目进度,支付项目经费用于专用设备购置、实验室装修项目以及网络智能化系统建设,项目支出较上年大幅增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出9059.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的54.57%。主要用于单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出7173.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于生物制品批签发实验室建设,包括实验室装修项目以及网络智能化系统建设项目。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出210.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的%。主要用于单位的养老保险和职业年金支出、离退休经费等支出。

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出158.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的%。主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.20万元,支出决算为6.76万元,完成预算的41.73%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为6.70万元,完成预算的62.33%;公务接待费支出决算为0.06万元,完成预算的1.10%2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约和中央八项规定,严格执行我院《接待费管理办法》以及疫情防控要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算相比,节约幅度较大。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.95万元,下降42.27%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少2.26万元,下降25.22%;公务接待费支出决算减少2.69万元,下降97.82%2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约和中央八项规定,严格执行我院《接待费管理办法》以及疫情防控要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算相比,节约幅度较大。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出6.70万元,占99.11%;公务接待费支出0.06万元,占0.89%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.70万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.70万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.06万元。其中:

国内接待费支出0.06万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次3人(其中:外事接待人次0人)。主要用于生物制品批签发实验室设计专家论证咨询会工作。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

云南省食品药品监督检验研究院无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,云南省食品药品监督检验研究院资产总额49835.34万元,其中,流动资产17698.08万元,固定资产26989.75万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程5056.70万元,无形资产90.81万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加11328.23万元,其中固定资产增加12841.81万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

49835.34

17698.08

 

26989.75 

11890.45

119.10

 3445.68

11534.52

0.00 

5056.70 

90.81 

0.00 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度,我单位政府采购支出总额5291.30万元,其中:办公用复印纸1.65万元,采购办公摄影设备5.8万元,云南省细胞质量检测评价中心有限公司实验室场地租用费150万元;生物制品批签发实验室建设项目设备采购3987.88万元,全产业链标准体系平台建设项目设备采购234.2万元,疫苗批签发及药品化妆品检验能力提升项目设备款646.2万元,实验室排风系统维修改造67.91万元,试药试剂耗材玻璃仪器标准品采购194.94万元;政府采购公文资料印刷服务共计2.72万元,采购类型为政府集中采购,属于中型采购规模,授予中小企业合同金额与实际支出一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

云南省食品药品监督检验研究院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

(一)一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

(二)一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

(三)指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入,支出称为政府性基金预算支出。

(四)三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。


4-1.2021年度部门决算公开表(部门决算表).xls

4-2.2021年度部门决算公开表(绩效自评信息表).xls