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  • 公开日期
    2018-07-03

云南省食品药品监督管理局机关关于2018年度年初部门预算2季度预算执行情况公开的报告

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》要求,现公开云南省食品药品监督管理局机关2018年度年初预算二季度预算执行情况。

一、年初预算情况

《云南省财政厅关于云南省食品药品监督管理局2018年部门预算的批复》(云财社〔201822号),下达省食品药品监督管理局机关2018年省本级财力安排经费预算4017.06万元,其中:基本支出预算3187.87万元,项目支出预算829.19万元。

《云南省财政厅关于云南省食品药品监督管理局2017年部门预算的批复》(云财预〔201717号),下达机关2017年省本级财力安排经费预算3712.49万元,其中:基本支出预算2899.49万元,项目支出预算813元。

二、当年预算执行与上年同期数对比增减原因说明

(一)20172季度基本支出金额1379.64万元,2018年2季度基本支出金额1611.15元,较上年同期增加231.51万元,主要原因:一是较2017年增加了职工工伤保险缴费支出;二是按政策调整职工工资,相应职工养老保险金、住房公积金支出和绩效考核奖励支出增加。

(二)20172季度项目支出金额526.92元,2018年2季度项目支出金额697.99万元,较上年同期增加171.07万元。原因是我单位按照财政要求加快项目前期准备工作,尽早发挥财政资金效益,提前完成预算执行进度。

附件:云南省食品药品监督管理局部门季度预算执行情况

   统计表

项目

年初预算数

二季度

当季度执行数

当季度完成年初预算%

累计执行数

累计完成年初预算%

累计执行数较上年同期增减情况

收入征收入库金额

 

 

 

 

 

 

基本支出金额

3187.87

817.35

26%

1611.15

51%

231.51

项目支出金额

829.19

474.39

57%

697.99

84%

171.07

 

            云南省食品药品监督管理局

          201872