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  • 来源
    云南省食品药品监督管理局机关服务中心
  • 公开日期
    2018-08-08

云南省食品药品监督管理局机关服务中心2017年度部门决算公开

云南省食品药品监督管理局机关服务中心2017年度

部门决算公开

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省食品药品监督管理局机关服务中心成立于2009年,单位性质财政补助事业单位,基本职能是:

承担省局后勤事务工作;受托管理省局机关国有资产;承担省局职工生活福利保障工作;负责省局物业管理和日常公共社会事务等工作;承办省局交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作为配合省局机关工作需要,做好机关后勤服务工作,保障机关正常开展日常及业务工作。

二、单位基本情况

(一)决算单位构成

纳入2017年度决算编报的单位共1个,为云南省食品药品监督管理局机关服务中心,性质为全额拨款的事业单位。

(二)单位人员和车辆的编制及实有情况

单位人员和车辆的编制及实有情况:根据中共云南省委机构编制办公室编制审核表,云南省食品药品监督管理局机关服务中心2017年年末在职人员11人,其中:工勤人员10名;管理人员1名;

无车辆编制和车辆。

 

第二部分  2017年度单位决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

年度

收入总计

财政拨款

其他收入

2016

158.73

158.67

0.06

2017

27740

277.29

0.11

比重

 

99.96%

0.04%

+-

118.67

118.62

0.05

%

74.76%

74.76%

83.33%

 

 

2017年度收入合计277.4万元。其中:财政拨款收入277.29万元,占总收入99.96%;其他收入0.11万元,占总收入0.04%

总收入比上年增加118.67万元,增幅74.76%。其中:财政拨款收入增加118.62万元,增幅74.76%;主要原因分析:(12017年工资、津贴补贴、绩效考核奖标准调整导致经费的增加;(2)食品药品检验检测综合大楼投入使用,省局将部分职能划分至我单位,由于工作量的提高,相应的项目经费收入增加。

其他收入比上年增加0.05万元,增幅83.33%。主要原因:专户利息随存款增加。


二、支出决算情况说明

2017年度支出合计264.91万元。其中:基本支出180.26万元,占总支出68.05%;项目支出84.65万元,占总支出31.95%。与上年对比总支出增加123.34万元,增幅87.12%。主要原因:(12017年工资、津贴补贴、绩效考核奖标准调整导致经费的增加;(2)食品药品检验检测综合大楼投入使用,省局将部分职能划分至我单位,由于工作量的增加,相应的项目经费支出增加。

年度

支出总计

基本支出

项目支出

2016

141.57

137.94

3.63

2017

264.91

180.26

84.65

比重

 

68.05%

31.95%

+-

123.34

42.32

81.02

%

87.12%

30.68%

2231.96%

 

 

 

 

(一)基本支出情况

2017年度用于保障机关服务中心机构正常运转的日常支出180.26万元。与上年对比增加42.32万元,增幅30.68%主要原因分析:今年工资、津补贴、绩效考核奖、养老保险和职业年金等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.88%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.12%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障省局机关服务中心完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出84.65万元。与上年对比增加81.02万元,增幅2231.96%,主要原因分析:食品药品检验检测综合大楼投入使用,省局将部分职能划分至我单位,由于工作量的增加,相应的项目经费支出增加。


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

财政拨款

合计

基本

项目

比重%

收入

277.29

175.13

102.16

其中:年初预算

165.47

165.47

59.67%

追加基本

111.82

9.66

102.16 

40.33%

支出

264.91

180.26

84.65

2017年,我单位财政拨款总收入277.29万元,其中:基本支出经费175.13万元,项目经费102.16万元。

基本支出经费:主要是工资福利的标准政策性调整 ,追加基本支出经费9.66万元。

项目经费:(1)由于我单位职能职责的增加,省局下拨30万中央经费,年末项目延至下年度,结转17.52万元;(2)由于省局食品药品检验检测综合大楼建成并投入使用,财政下拨70万元项目经费;(3)省局下拨2.16万元食品安全事务经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出18.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于退休人员公用和在职人员基本养老保险缴费支出;

2.医疗卫生与计划生育支出235.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.74%。主要用于在职人员工资、日常公用和上年结转项目的实施支出;

3.住房保障支出11.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于缴纳在职人员住房公积金;

项目

2017

比重

社会保障和就业支出

18.27

6.90%

医疗卫生与计划生育支出

235.09

88.74%

住房保障支出

11.54

4.36%

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无车辆编制和保有车辆,2016年和2017年无“三公”经费支出。


五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

  我单位无机关运行经费支出。

(二)国有资产占用情况

  截至20171231日,机关服务中心资产总额87.61万元,其中:流动资产49.44万元,固定资产38.17万元。

与上年相比,本年资产总额增加62.61万元,其中固定资产增加38.04万元,流动资产增加24.57万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

87.61

49.44

 

 

 

 

38.17

 

 

 

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




()政府采购支出情况

2017年部门年度政府采购支出总额320.88万元。


(四)其他重要事项情况说明

 

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。


云南省食品药品监督管理局机关服务中心2017年决算表.xlsx1.xlsx


云南省食品药品监督管理局机关服务中心

2018年8月8日