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  • 来源
    云南省药品评价中心
  • 公开日期
    2020-08-24

云南省药品评价中心2019年度决算


目录

第一部分  云南省药品评价中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  云南省药品评价中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省药品评价中心(原云南省药品不良反应监测中心)为云南省药品监督管理局公益一类直属事业单位。成立于20049月,是具有独立编制的(正处级)全额拨款事业单位,目前核定编制为19人,其中处级领导职数2名。目前内设部门5个,分别是综合部、安全评价部、药品监测部、医疗器械监测部、化妆品监测部。                           

主要职责是:

1.组织制订全省药品、医疗器械、化妆品安全性监测与再评价及药物滥用监测的技术标准和规范。协助省药品监督管理局制订全省相关监测与再评价管理实施细则及有关规定,并组织实施。               

2.组织开展药品、医疗器械安全性再评价工作。指导省内相关评价机构及药品、医疗器械生产企业的再评价工作。组织开展药品、医疗器械、化妆品安全性监测及药物滥用监测技术工作。

3.指导省内相关监测机构及报告单位的监测工作。                       

4.协助有关部门组织开展行政区域内药品、医疗器械、化妆品安全性及药物滥用严重突发或群体事件的调查、分析及评价。               

 5.负责国家相关监测系统在全省的管理运行及省级相关监测信息化平台建设工作。                                                          

 6.组织开展监测与再评价的方法研究、宣传培训和交流合作。                     

7.承担上级交办的其他工作。                                                    (二)2019年度重点工作任务介绍

2019年省药品评价中心坚持“以科学评价为基础、以风险管理为主线、以服务公众为中心”的发展理念,全力推进监测评价工作。2019年全省药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应每百万人口报告数分别达到 879.23份、221.64 份、84.58份;药物滥用监测报告总数达到 14079份。通过监测和评价,发现了在用6个药品品种的风险信号、5个器械品种风险信号、51个化妆品产品的10个风险信号,并采取督促修改说明书、提示使用风险等相应的风险控制措施,监管技术服务水平进一步提升。完成了专项工作“在校学生医疗目的使用精神活性物质抽样调查”的现场调查工作,圆满完成全年各项监测评价工作目标任务。 

1.举办了全省监测业务培训。举办了由省局与省卫生健康委2019530日联合召开的监测业务培训会,会议分别就药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测评价基本知识及相关技术要求、监测工作存在问题和解决对策等进行了详细讲解,同时将临床实践真实案例与理论知识结合,使医疗机构监测人员更加全面的理解和把握监测评价的工作要求,为监测人员在以后开展好“两品一械”监测评价提供了借鉴和参考。全省有关医疗机构和监测机构监测人员共计260余人参加了培训。同时于20198月和9月分别对全省药品制剂生产企业、省内2个疫苗生产企业进行了药物警戒专题培训,共培训240余人次。

2.加强对基层监测机构和报告单位督导调研。为深入了解新的药品监管体制后基层监测工作现状,省中心坚持以问题为导向,推动工作落实,由中心领导带队分别深入保山、德宏、红河、文山等地监测机构和医疗机构开展督导调研工作,通过沉下身子了解民意、深入一线了解监测评价工作中存在的问题和困难。调研结束后并形成了高质量的调研报告。同时安排监测业务骨干走访调研了5家省级医院,并围绕NRA评估警戒板块有关要求,分别于20192月、7月完成了云南省的自评估及相关资料的整理上报工作。

3.指导并督促企业完善说明书/加强药品风险管理。按照国家中心要求,继续督促企业完成有关制剂说明书修改工作。同时按照国家中心要求,督促企业深入开展有关品种安全性分析评价、专题汇报等工作。截止2019930日,全省共有102个药品制剂企业及进口药品代理人在“药品上市许可持有人药品不良反应直接报告系统”中注册并经我中心审核通过,企业在系统中已维护并经我中心审核通过4133个产品、审核不通过24个;“国家医疗器械不良事件监测信息系统”中新注册医疗器械生产企业13个(共注册95个),企业在系统中已维护并经我中心审核通过314个产品、审核不通过9个。

4.开展药品定期安全性更新报告审核评价工作。因企业药品定期安全性更新报告的上报与品种再注册挂钩,201911日—930日省中心收到省内30个药品生产企业上报的393份药品定期安全性更新报告(2018年同期66份),其中中药288份、化药102份、生物制品3份;省中心已评价完成80份,审核退回企业未补充169份。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省药品评价中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个,为云南省药品评价中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省药品评价中心部门2019年末实有人员编制18人。其中:事业编制18人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有事业人员18人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省药品评价中心2019年度收入合计395.07万元。其中:财政拨款收入394.49万元,占总收入的99.85%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.58万元,占总收入的0.15%。与上年对比减少25.59万元,减幅6.08%,主要原因是财政和国家局减少资金投入。


二、支出决算情况说明








云南省药品评价中心2019年度支出合计387.66万元。其中:基本支出267.26万元,占总支出的68.94%;项目支出120.40万元,占总支出的31.06%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少42.60万元,减幅9.90%,主要原因是财政和国家局减少资金投入。

 

(一)基本支出情况

2019年度用于保障单位正常运转的日常支出267.26万元。与上年对比减少30.69万元,减幅10.30%,主要原因是人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.16%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.84%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障单位工作运行和完成药械安全性监测工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出120.40万元。与上年对比减少11.90万元,减幅8.99%,为行政事业类项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省药品评价中心2019年度一般公共预算财政拨款支出384.79万元,占本年支出合计的99.26%。与上年对比减少32.14万元,减幅7.71%,主要原因是财政减少经费支持力度、拨款减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出338.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.06%。主要用于保障单位正常运转及药械安全性监测工作任务支出。

2.社会保障和就业(类)支出23.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于缴纳职工基本养老保险等开支。                                       

3.住房保障(类)支出22.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于缴纳职工住房公积金。

 

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省药品评价中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.42万元,支出决算为2.57万元,完成预算的47.42%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.37万元,完成预算的54.86%;公务接待费支出决算为0.2万元,完成预算的18.18%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:1.2019年未产生因公出国境费用;2.省中心加强管理、努力压缩公务用车运行费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.70万元,下降51.23%。其中:因公出国(境)费支出决算减少2.18万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.51万元,下降17.71%;公务接待费支出决算减少0.02万元,下降9.09%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:1.2019年未产生因公出国境费用;2.省中心加强管理、努力压缩公务用车运行费支出。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.37万元,占92.22%;公务接待费支出0.2万元,占7.78%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.37万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.37万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于药械安全性监测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.2万元。其中:

国内接待费支出0.2万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次20人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省外中心发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况(无)

二、国有资产占用情况

截至20191231日,云南省药品评价中心资产总额207.97万元,其中,流动资产15.32万元,固定资产27.12万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程100万元,无形资产65.53万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3.36万元,其中:流动资产增加10.16万元,固定资产减少8.42万元,在建工程无增减变化,无形资产减少5.10万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

207.97

15.32

27.12

0

21.15

0.00

5.97

0.00

100.00

65.53

0.00

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额41.43万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出41.62万元;授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11

五、其他重要事项情况说明(无)

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

云南省药品评价中心2019年度决算公开附件.XLS