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  • 来源
    云南省药品监督管理局稽查局
  • 公开日期
    2021-02-07

云南省药品监督管理局稽查局2021年度预算公开说明

附件1

云南省药品监督管理局稽查局

2021年预算公开目录

 

第一部分 云南省药品监督管理局稽查局2021年预算编制说明

第二部分 云南省药品监督管理局稽查局2021年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

云南省药品监督管理局稽查局2021

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中共云南省药品监督管理局党组关于印发<云南省药品监督管理局稽查局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(云药监党组〔201968号)的规定,主要职能是:

1.负责全省药品、医疗器械和化妆品(以下简称“两品一械”)生产环节以及药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台违法行为的行政处罚;负责疫苗配送环节(药品批发企业)违法行为的行政处罚。

2.负责“两品一械”监督抽样及涉案产品的抽样工作。

3.负责“两品一械”生产环节以及药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台投诉举报、案件线索移送等核查、调查、处置工作。

4.负责“两品一械”生产环节以及药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台省外案件的协查办理工作。

5.负责监督指导州(市)、县(市、区)“两品一械”的行政处罚工作。

6.负责“两品一械”行政执法与刑事司法衔接工作。

7.承担上级交办的其他工作。

(二)机构设置情况

云南省药品监督管理局稽查局,是云南省药品监督管理局所属的参公管理事业单位,正处级。内设机构7个(正科级),分别是:综合处、法制处、药品生产稽查处、药品流通稽查处、疫苗稽查处、医疗器械稽查处、化妆品稽查处。

(三)重点工作概述

1.继续巩固和深化主题教育成果。

及时跟进学习习近平新时代中国特色社会主义思想,做到常态化、制度化。坚持经常“回头看”,持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走。

2.全面加强党建工作。巩固基层党支部规范化建设成果,充分发挥党组织在干部培养、选拔任用、评先评优、职级晋升等方面的领导和把关作用,做到公平公开公正。以党建为引领,推进党建工作和中心工作互促互进。 

 3.加强干部队伍教育管理。落实党要管党、从严治党方针,从严从实管理好干部队伍,从深化理想信念教育、加强党性修养教育、抓好党纪法规教育三个方面,重点解决当前干部在忠诚干净担当方面存在的问题,防止干部队伍管理失之于宽、失之于松、失之于软。通过教育管理,充分调动干部队伍工作积极性,提升责任心和使命感,不断增强凝聚力和战斗力。

4.持之以恒强化党风廉政及作风建设。坚持不懈贯彻落实中央八项规定精神和省委实施办法,持之以恒“反四风”。坚持全面从严治党,持续强化“四个意识”,积极倡导求真务实、真抓实干的工作作风,谋实事、出实招、求实效,攻坚克难、清正廉洁,以钉钉子精神做好各项工作。

5.继续推进落实“三项制度”。全面推行落实行政执法公示制度、行政执法全过程记录制度和重大执法决定法制审核制度有关规定要求,有效规范行政处罚、行政强制等行政行为,做到行政执法行为过程信息全程记载、执法全过程可回溯管理、重大执法决定法制审核全覆盖,最终实现执法信息公开透明、执法全过程留痕、执法决定合法有效、执法质量和水平大幅提升。

6.加强法制建设。组织开展好“八五”普法工作,以民法典、“两法”及条例的系统学习和宣传培训为重点,落实“谁执法谁普法”普法责任制,把民法典、“两法”及条例宣传融入行政执法全过程,掀起学习宣传教育的热潮,营造尊法、学法、守法、用法的浓厚氛围。

7.加大稽查办案力度,合力打击违法犯罪行为。拓宽案源信息渠道,加大“两品一械”违法行为查处力度,按照“四个最严”要求,严格落实行政执法责任制,不断完善行刑衔接工作机制,确保案件数量不减少、质量再提升。同时,紧扣国家局案件查办导向,通过调研、督办等方式,进一步加强对州(市)、县(市、区)“两品一械”案件查办及行政处罚工作的监督指导。

    8.继续抓好“双打”工作。按照省“双打”办的统一部署,继续牵头抓好药品监管领域打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品违法活动工作,加强对基层“双打”工作的指导,做好平时相关工作情况收集、汇总上报和资料归档备查,完成年度考评责任。

9.不断规范稽查工作机制。进一步理顺与省局机关业务处室和州市市场监管局之间的的工作协调和业务指导关系。

   10.加强抽样工作的组织协调。一是合理安排抽样区域、品种和批次,二是提早谋划并制订下达抽样计划,三是严格落实相关工作制度和措施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制42人,其中:行政编制0人,事业编制42人。在职实有56人,其中: 财政全供养56人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 7人,其中: 离休0人,退休7人。

车辆编制6辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1345.48万元,其中:一般公共预算财政拨款1298.68万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转46.8万元。

与上年对比增加65.09万元,主要原因一是申请结转2020年中央转移支付资金,结转结余的项目资金额度增加。二是2021年财政预算批复加入单位部分的职工医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费额度,基本支出增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1345.48万元,其中:本年收入1298.68万元,上年结转46.8万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,298.68万元(本级财力1,298.68万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加65.09万元,主要原因一是申请结转2020年中央转移支付资金,结转结余的项目资金额度增加。二是2021年财政预算批复加入单位部分的职工医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费额度,基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1298.68万元。财政拨款安排支出1298.68万元,其中,基本支出1175.68万元,与上年对比增加59.77万元,主要原因主要原因一是2021年财政预算批复加入单位部分的职工医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费基本支出增加。二是20203名人员退休基本支出减少。项目支出123万元与上年对比无增减变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行906.02万元,主要用于单位的基本支出,包括单位人员工资福利支出,一般公共支出,三公经费支出。

一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务123.00万元,主要用于药品、医疗器械、化妆品市场监督管理事务支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.38万元,主要用于退休职工日常公用支出

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位

基本养老保险缴费支出90.44万元,主要用于缴纳职工基本养老保险

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗61.05万元,主要用于缴纳单位基本医疗保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助29.78万元,主要用于缴纳单位公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.54万元,主要用于缴纳单位医疗保险费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金85.47万元,主要用于缴纳单位职工住房公积金

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额10.6万元,其中:政府采购货物预算10.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省药品监督管理局稽查局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.94万元,较上年减少3.33万元,下降18.23%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省药品监督管理局稽查局2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增加变化原因(增减都需要进行说明):无。

(二)公务接待费

云南省药品监督管理局稽查局2021年公务接待费预算数2.5万元,较上年减少0.96万元,下降27.75%

减少原因是按照云南省财政厅《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》,公务接待费预算较2020年压减27.75%的比例。

(三)公务用车购置及运行维护费 

云南省药品监督管理局稽查局2021年公务用车购置及运行维护费为12.44万元,较上年减少2.37万元,下降16%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费12.44万元,较上年减少2.37万元,下降16%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

减少原因是按照云南省财政厅《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》,公务用车运行维护费预算较2020年压减16%的比例。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年编制综合安全监管项目1个,编制项目绩效目标7项,目标1.全面完成上级下达的药品安全稽查工作;目标2.加大案件查办力度,提高“两品一械”违法案件查办效率;目标3.提高“两品一械”投诉举报案件查办、协核查案件办理率效率;目标4.全面完成“两品一械”抽样及涉案产品抽样任务;目标5.行政处罚信息全面公开;目标6.不合格药品质量公告不少于2期;目标7.药品涉刑案件移送公安率达100%。根据编制的绩效目标进一步细化分解为9项绩效指标,设定了相应的指标值以便于年终时的量化及考核。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

2.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行驶单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出预算:是部门为完成其特点的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.专用材料购置费:是指完成云南省药品监督管理局下达的药品、化妆品抽样任务中购买样品的费用支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省药品监督管理局稽查局2021年机关运行经费安排133.39万元,与上年对比减少了6.89万元,主要原因是公务用车运行维护费、接待费预算比上年减少。

(三)国有资产占用情况

 鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

云南省药品监督管理局稽查局预算公开报表.xlsx