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  • 来源
    规划财务处
  • 公开日期
    2018-08-07

云南省食品药品监督管理局2017年度部门决算公开

云南省食品药品监督管理局2017年度部门决算公开

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(云政办发〔201427号)规定,基本职能是:

1、负责贯彻实施食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和政策。负责起草或拟订食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的有关地方性法规、政府规章草案和政策、规划,并组织实施。推动建立食品安全企业主体责任、地方各级政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2、负责食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全省食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划实施方案、食品安全地方标准,根据食品安全风险监测计划实施方案开展食品安全风险监测工作。

3、监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度。负责组织实施药品和医疗器械的研制、生产、经营、使用质量管理规范。监督检查药品和医疗器械的注册工作。建立药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测体系,并开展监测评价和处置工作。组织实施执业药师资格准入制度,负责执业药师注册登记工作。参与制定地方增补基本药物目录,配合实施基本药物制度。组织实施化妆品监督管理办法。

4、负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

5、负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

6、负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

7、负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。

8、承担云南省人民政府食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查州、市人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

9、承担云南省人民政府以及云南省人民政府食品安全委员会交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年是云南省局“抓责任落地之年,抓成效落实之年”,也是践行“一年迈大步,两年见成效,三年大跨越”行动目标的第二年。全系统贯彻落实党的十八大和十九大精神,国家总局工作会精神,坚持重党建、严监管、促规范、保安全、谋发展“15字”基本工作思路,创新落实监督管理科学化、权力运行公开化、责任落实网格化、队伍建设专业化、安全治理社会化“五化”监管工作措施,全面加强食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械监管,依法严厉惩处违法行为,全省连续16年未发生重特大食品药品安全事故,人民群众食品药品安全得到有效保障。省局先后被省委、省政府表彰为“六五”普法工作优秀单位、禁毒防艾先进集体、政府信息公开工作优秀单位、政务服务专项工作优秀单位、“群众评议机关作风”活动优秀单位等。

1、坚持思想建党,班子队伍建设上取得新的成效

  深入学习贯彻党的十九大精神,把学习贯彻工作作为当前和今后一个时期的首要政治任务,主要负责同志亲自组织传达学习、谋划部署、督导落实,班子成员带头深入基层一线、深入全体党员干部中开展宣讲活动,在全系统迅速掀起深入学习贯彻十九大精神热潮。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,采取“1+6”制度建设模式,印发《关于加强和改进直属机关党的建设的实施意见》,制定实施《省局党组党员领导干部参加双重组织生活制度》等6项制度,认真组织开展治理“慵懒散”“灯下黑”“两张皮”问题、新一轮“六个严禁”专项整治行动,进一步树立了监管队伍为民、务实、清廉、高效的良好形象。

2、坚持高位推动,强化组织领导上取得新的成效

  坚持食品、药品安全“两手抓、两手硬”,全国首家以省委、省人民政府名义出台《关于食品药品安全党政同责的意见》。全省16个州市党委政府均制定出台了实施意见,将食品药品安全纳入党政共同责任,纳入领导班子和领导干部综合考核评价体系,经费纳入地方财政预算。通过考核和督查,“党政同责”和“四有两责”得到进一步落实。

  3、坚持深化改革,审评审批机制上取得新的成效

一是积极请示协调省委、省政府,批准成立“药品医疗器械审评中心”,核定编制25人。二是制定《中药材(民族药材)质量标准研究技术指导原则》《中药饮片炮制规范研究技术指导原则》《医疗机构制剂研究技术指导原则(中药、民族药)》,全面规范和提高药品研究、申报、审评质量。制定《云南省创新医疗器械特别审批办法(试行)》,鼓励我省医疗器械的研究与创新。三是下放州市局14项审批、认证、检查权限,食品经营及31大类食品中的27大类食品生产许可;将32大项54小项审批、备案事项,调整行政许可办公室集中办理,推进“一个窗口”受理、“一站式”服务、“一次性”办结和网上审批工作,截至目前,共受理“四品一械”审批审批事项129499件,其中,食品生产经营许可受理125106件,占受理总件的96.6%,全部实现网上审批,行政效率明显提升。

4、坚持问题导向,提升安全水平上取得新的成效

一是抓重点难点。持续抓学校食堂持证经营治理,联合省教育厅先后对全省20952个学校食堂组织开展专项督查,截至目前,学校食堂食品经营许可率达到99.7%,比2016年提高30%,其中8个州市达到100%。突出抓区域性难点问题,连续三年联合卫生计生部门超前部署全省食用野生菌中毒防控工作,阶段性多发的形势得到有效扭转;强化全省白酒小作坊和散装白酒专项治理工作,提出“规范一批、提升一批、淘汰一批”和告知率、建档率、检查率、检测率、承诺率5100%目标要求,白酒质量安全突出问题得到有效解决。二是抓专项整治。以云南集中整治旅游市场乱象为契机,结合云南区域特点,全面推进餐饮食品、保健食品、中药材、普洱茶等10余项专项整治行动,加大监管执法力度,截至目前,共查处食品药品违法案件4445件,比2016年同期增长76.8%,全省稳中向好的食品药品安全形势得到巩固。

5、坚持加大投入,基层基础建设取得新的成效

2017年共争取到各级财政资金4.179亿元,重点向基层基础建设倾斜,累计为776个乡镇监管所配备了“八个一”监管执法、快速检测设施设备(一套快速检测箱,一台便携式计算机,一台传真复印一体机,一台扫描仪,一台照相机,一支录音笔,一部执法记录仪,一台便携式冰箱),2018年再配备100个乡镇,实现全省乡镇监管机构全覆盖。

6、坚持齐抓共管,推进社会共治上取得新的成效

一是完善共建共治机制。坚持与州市共建,先后与大理、保山、楚雄、普洱、迪庆、文山、怒江等州市政府签署合作共建协议。加强部门协作,与农业厅、财政厅等部门联合开展全省食用农产品批发市场规范化、制度化管理工作并召开现场会,与省教育厅建立学校食堂食品安全联席会议制度,与公检法、农业等十部门联合出台《云南省打击食品药品违法犯罪工作指导意见》《重大案件信息通报和发布制度》,形成州市协同、部门协作的良好局面。

二是全面强化舆论引导。编发《云南食品药品安全手机报》50期,出版发行《云南食品药品》杂志6期,组织召开新闻发布会、媒体通报会、通气会等十余次,在《新华网》《中国医药报》《云南日报》等上刊发900多篇稿件,加强舆论引导。在2017年全国食品药品监管新闻宣传工作会议上,省局作为典型之一进行了发言,宣传工作得到了国家总局的充分肯定。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省食品药品监督管理局部门2017年度部门决算编报的单位共10(其中云南省食品药品监督管理局规划财务处为用于财政拨款的虚拟单位)。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位7个(其中云南省食品药品监督管理局药品和医疗器械审评中心是2017年首次编制部门决算的新增单位)。分别是:

1.云南省食品药品监督管理局规划财务处

2.云南省食品药品监督管理局(本级)

3.云南省食品药品监督检验研究院

4.云南省医疗器械检验研究院

5.云南省食品药品监督管理局稽查局

6.云南省食品药品监督管理局药品评价中心

7.云南省执业药师注册中心

8.云南省食品药品监督管理局食品药品审核查验中心

9.云南省食品药品监督管理局机关服务中心

10.云南省食品药品监督管理局药品和医疗器械审评中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末,我局有编制431名,其中:行政编制155名(含10名工勤编制);参照公务员法管理事业编制42人;其他事业编制234人。我局实有在职人员427人,其中:行政人员152人,事业人员275人(含参公管理事业人员60人)。

离休5人。

实有车辆编制68辆,在编实有车辆68辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我部门2017年度收入合计19,631.84万元。其中:财政拨款收入19,341.48万元,占总收入的98.52%;事业收入89.27万元,占总收入的0.46%;其他收入201.09万元,占总收入的1.02%。本年总收入较2016年增加287.81万元,增幅1.49%,其中:财政拨款收入增加38.84万元,增幅0.2%

年度

收入总计

财政拨款

事业收入

其他收入

2016

  19,344.03

  19,302.64

 

  41.39

2017

  19,631.84

  19,341.48

  89.27

  201.50

比重

 

98.52%

0.45%

1.03%

+-

  287.81

  38.84

  89.27

  160.11

%

1.49%

0.20%

#DIV/0!

386.83%


二、支出决算情况说明

本年支出19635.52万元,其中:基本支出7363.73万元,占总支出37.50%;项目支出12271.78万元,占总支出62.50%本年总支出较2016年减少3597.98万元,减幅15.49%

(一)基本支出情况

2017年度用于保障省局机关、直属事业单位等机构正常运转的日常支出7363.73万元。与上年对比增加954.13万元,增幅14.89%;主要原因是2017年工资、津补贴、绩效考核奖、养老保险和职业年金和交通补助等增加。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出6392.52万元占基本支出的86.81%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出971.21万元,占基本支出的13.19%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障省局机关、直属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出12,271.78万元。与上年对比减少4,552.11万元,减幅27.06%

 

年度

支出总计

基本支出

项目支出

其中:

基本建设类

行政事业类

2016

 23,233.49

 6,409.60

 16,823.89

 7,891.50

 8,932.40

2017

 19,635.52

 7,363.73

 12,271.78

 76.00

 12,195.78

+-

 -3,597.97

 954.13

 -4,552.11

 -7,815.50

 3,263.38

%

-15.49%

14.89%

-27.06%

-99.04%

36.53%

 

 

 

 







三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我部门2017年度一般公共预算财政拨款支出19398.65万元,占本年支出合计的98.79%。与上年对比减少3748.82万元,减幅16.2%,主要原因:2016年含有食安委追加综合检验检测大楼建设经费,而2017年没有。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于修建综合实验检验检测大楼支出;

2.公共安全支出10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于禁毒工作支出;

3.社会保障和就业支出795.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%主要用于保障人员工资、保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务的人员经费支出和日常公用经费;

4.医疗卫生与计划生育支出18115.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.38%主要用于重大公共卫生专项及四品一械监督管理事务项目支出;

5.住房保障支出472.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于缴纳职工住房公积金

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

我部门2017年度三公经费财政拨款支出预算为147.49万元,支出决算为148.13万元,超支0.64万元,超支比例为0.43%。其中:因公出国(境)费支出决算为14.58万元,公务用车购置及运行费支出决算为122.99万元,公务接待费支出决算为10.56万元。2017年度三公经费支出决算数略超预算数的主要原因是物价上涨,我局在2017年度中认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支,使2017三公经费支出控制在了合理范围内。

2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016年减少7万元,下降4.51%。其中:因公出国(境)费支出决算减少4.08万元,下降21.86%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.35万元,下降1.87%;公务接待费支出决算减少0.57万元,下降5.12%2017年度三公经费支出决算减少的主要原因有我局严格执行相关规定,厉行节约,从严控制公务接待行为;贯彻落实行政机关和参公管理事业单位公车改革精神,公务用车减少。

年度

“三公”总计

出国

公车

接待

在职人数

人均

2016

  155.13

  18.66

  125.34

  11.13

419

 0.37

2017

  148.13

  14.58

  122.99

  10.56

427

 0.35

+-

  -7.00

  -4.08

  -2.35

  -0.57

  8.00

  -0.02

%

-4.51%

-21.86%

-1.87%

-5.12%

1.91%

-6.30%

 

 

 

 

 

  

()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出14.58万元,占9.84%;公务用车购置及运行维护费支出122.99万元,占83.03%;公务接待费支出10.56万元,占7.13%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出14.58万元,共安排因公出国(境)团组5个,累计9人次。开展内容包括:经省政府外事办和外国专家局审核批准,参加打击食品领域违法犯罪行为工作交流,乳制品安全监管管理学习交流,开展医疗器械监管工作交流,民族食品安全监管工作交流学习等食品药品国际合作与执法交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出122.99万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出122.99万元,开支财政拨款的公务用车保有量为68辆。主要用于食品、药品、保健品、化妆品及医疗器械监管执法检查、监督抽检、稽查打假等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.56万元。其中:

国内接待费支出10.56万元,共安排国内公务接待59批次,接待人次1067人。主要用于我部门同各级相关单位之间为了完成各项食品药品监管工作任务所需的会议、调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等支出。

国(境)外接待费支出0万元。

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

我部门2017年机关运行经费支出711.06万元,与上年对比增加62.61万元,增幅9.66%。部门机关运行经费主要用于我局机关及直属参公管理事业单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,包括办公费、印刷费、水电费、公务接待、会议费、培训费、物业管理费、通讯费、差旅费、工会会费等。造成2017年度机关运行经费增加的主要原因是我单位新综合大楼投入使用,相应的物业管理,水电,搬家等费用增加所致。

(二)国有资产占用情况

年度

资产

其中:

流动资产

固定资产

在建工程

无形资产

2016

42,595.90

2,473.15

21,839.19

18,064.99

218.57

占比

 

5.81%

51.27%

42.41%

0.51%

2017

49660.98

3679.41

22294.39

23429.07

258.11

占比

 

7.41%

44.89%

47.18%

0.52%

+-

7,065.08

1,206.26

455.20

5,364.08

39.54

 

 

截至20171231日,我部门资产总额49660.8万元,其中,流动资产3679.41元,固定资产22294.39万元,在建工程23429.07万元,无形资产258.11万元。与上年相比,本年资产总额增加7,065.07万元,其中固定资产增加455.20万元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价50万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

49,660.98

3679.41

22294.39

3722.68

1678.69

3067.18

11505.69

0

23429.07

258.11

0

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价50万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

 













()政府采购支出情况

云南省食品药品监督管理局及直属单位2017年预算安排政府采购经费5087.55万元,其中:货物3890.05万元,工程0万元,服务1197.50万元。政府采购支出决算5368.90万元,全部使用财政性资金,其中:货物3980.98万元,工程62.65万元,服务1325.27万元。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入,支出称为政府性基金预算支出。

三公经费

三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件一:2017年部门决算公开电子表.xls

附件二:2017年行政事业单位国有资产占有使用情况表.xlsx

 

 

云南省食品药品监督管理局

2018年8月7日