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  • 来源
    云南省药品监督管理局机关服务中心
  • 公开日期
    2022-02-11

云南省药品监督管理局机关服务中心2022年度预算公开说明

云南省药品监督管理局机关服务中心2022年预算公开目录

 

第一部分 云南省药品监督管理局机关服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省药品监督管理局机关服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

云南省药品监督管理局机关服务中心   2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中共云南省机构编制委员会办公室关于印发<云南省药品监督管理局所属事业单位机构编制方案>的通知》(云编办〔2018222号),云南省食品药品监督管理局机关服务中心更名为云南省药品监督管理局机关服务中心,为云南省药品监督管理局管理的公益一类事业单位,机构规格为副处级。

主要职责如下:

1)承担省药品监督管理局后勤事务工作;

2)承担省药品监督管理局物业管理和日常公共社会事务等工作;

3)承担上级交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:综合部、物业部、后勤部,机构设置情况如下:

1、综合部:部长1名,编制3名。

负责中心日常行政管理、党务、人事、财务、纪律监察、档案管理、应急管理、政务公开、安全保密、信访、宣传、督办事项等工作;承担省药品监督管理局机关机要文件交换、报刊杂志订阅分发、日常办公用品采购和供应等工作;承办中心交办的其他事项。

2、后勤管理部:部长1名,编制3名。

负责省药品监督管理局机关职工食堂、公务接待、会务培训用餐保障等工作,承办中心交办的其他事项。

3、物业管理部:部长1名,编制4名。

承担省药品监督管理局安全保卫、环境秩序、会务保障、用水(电、气)安全、交通安全、消防安全、节能减排、公共设施的修缮和改造,物业实物管理等工作,承办中心交办的其他事项

(三)重点工作概述

我单位的重点工作是承担省局机关及各直属事业单位安全保卫、环境秩序、会务保障、用水(电、气)安全、交通安全、消防安全、节能减排、公共设施的修缮和改造,物业服务管理和机关职工食堂、公务接待、会务培训用餐保障等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制11人,其中:行政编制0,工勤人员编制10人,事业编制1人。在职实有11人,其中:财政全额保障11人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入707.20万元,其中:一般公共预算707.20万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比减少23.23万元,主要原因本年度比上年度的结转收入减少

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入707.20万元,其中:本年收入700.69万元,上年结转收入6.51万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款700.69万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少23.23,主要原因分析本年度比上年度的结转收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出707.20万元。财政拨款安排支出700.69万元,其中:基本支出220.69万元,与上年对比增加2.12万元,主要原因分析为本年度退休人员职业年金预算比上年度退休人员职业年金预算增加和上年度结转基本支出;项目支出480.00万元,与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-市场监督管理事务-机关服务165.52万元,主要用于我单位后勤保障人员经费支出及日常办公经费支出。

一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务480.00万元,主要用于省局及所属事业单位的后勤保障服务经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.05万元,主要用于我单位退休人员日常公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.17万元,主要用于我单位职工养老保险单位部分缴纳。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.14万元,主要用于我单位退休人员记实职业年金缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.92万元,主要用于我单位职工医疗保险单位部分缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.41万元,主要用于我单位职工公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.48万元,主要用于我单位职工大病补充医疗保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.00万元,主要用于我单位职工住房公积金单位部分缴纳。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

      

(二)按既定政策标准测算补助事项

   

(三)经济社会事业发展事项

   

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算总额480.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算480.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省药品监督管理局机关服务中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

我单位无因公出国(境)费预算。

(二)公务接待费

我单位无公务接待费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

我单位无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

12022年将进一步提升办公区域和食堂物业管理服务水平,在现有的基础上,进一步完善和健全中心各部门职责、规章制度等一系列具有科学性、规范性和长效性的后勤服务保障工作制度,优化服务方式,提升服务满意度。

2、做好全局消防、安保管理服务,降低安全事故的发生率。

3、严格按照厉行节约的要求,做好绿化管养培护工作,减少绿植的采买率,使绿化存活率达90%以上。

4、确保全局办公场所的维修维护需求得到保障,并且零星修缮的及时率达100%

5、做好全局有关会议室、会务、接待服务,做好机关办公场所的综合管理和后勤服务工作,维护管理好机关办公场所的办公秩序、安全秩序。

6、根据全国疫情防控形式,加强对局机关办公场所、公共区域消毒及人员进出的管控,做好疫情期间的防疫工作。

7、加强对机关服务中心人员的职能培训,不断提高机关服务中心人员的奉献意识、服务能力、创新能力,进一步有效地履行和不断强化机关服务中心的职能,使机关服务中心适应时代发展要求,不断提高综合服务保障能力,更好地做好本职工作,更好地为全局的药品监督检查工作提供保障。

8、健全公务用车使用管理制度,严格按照规定使用和调度公务用车,控制运行成本,实现节约高效保障。

9、健全完善机关食堂用餐管理规范,制止机关运行保障中的餐饮浪费行为。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、基本支出:指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

2、项目支出:指在基本支出外为完成后勤服务保障目标所发生的支出。

3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、三公经费:指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位不涉及机关运行经费安排情况。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,云南省药品监督管理局机关服务中心部门资产总额517.31万元,其中,流动资产20.39万元,固定资产496.14万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.79万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加437.53万元,其中固定资产增加466.94万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

 附件.云南省药品监督管理局机关服务中心2022年部门预算表.xlsx