• 点击次数
    1819
  • 来源
    云南省食品药品审核查验中心
  • 公开日期
    2021-08-30

云南省食品药品审核查验中心2020年度部门决算


 

目录

第一部分  云南省食品药品审核查验中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 = 

 

 

第一部分  云南省食品药品审核查验中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于调整云南省食品药品审核查验中心有关机构编制的批复》(云编办〔2020〕81号),同意云南省食品药品审核查验中心加挂云南省疫苗检查中心牌子,为云南省药品监督管理局所属公益一类正处级事业单位;主要承担食品(保健食品)、药品、医疗器械、化妆品生产企业和医疗机构制剂生产单位的研发、注册、生产现场检查;承担药品批发企业、零售连锁总部、互联网销售第三方平台相关现场检查等工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.以政治建设为抓手,坚持党建对各项工作的统领

牢固树立和积极践行“抓好党建是最大政绩”的理念,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,以党的政治建设为统领,全面落实新时代党的建设总要求,坚持党建工作、党风廉政建设工作与业务工作同谋划、同部署、同落实、同检查,各项工作按计划按要求稳步推进,取得明显成效。

2.以疫情防控为重点,认真抓好疫情防控工作。

贯彻落实国家、省委疫情防控各项工作部署,在省局的坚强领导下,有力推进疫情防控工作,依托微信、QQ群等信息平台及时向全体职工推送疫情防控的有关政策、专业知识等相关信息,教育引导干部职工认真学习,自觉做到不信谣、不造谣、不传谣;全面掌握职工假期外出情况、返程情况和身体健康状况,并及时报告;严格执行疫情防控措施,每日落实职工健康排查机制,对于职工的个人防护和工作纪律方面加强互相监督,及时提醒,确保疫情防控工作开展有力有序,节节取胜。

3.以机构改革为导向,落实云南省职业化专业化药品检查员队伍建设。

中心深入学习调研,并到省外进行学习考察借鉴,积极探索职业化专业化检查员队伍的建设;配合省局人事处起草《云南省人民政府办公厅关于建立职业化专业化药品检查员队伍的实施意见(送审稿)》,并经过中心十几次对“两品一械”检查任务和检查员数量的精准测算,于3月中旬书面征求省委编办、省发改委等8家省级有关部门意见。6月,经省委编办批准,中心作为云南省职业化专业化药品检查员机构,事业编制数从原20名核增至200名,加挂云南省疫苗检查中心牌子,截止10月底,中心编制数位列全国审核查验机构第一位。8月,省局下发中心三定方案,在省局直属单位内部划转的29名人员到岗到位,并作了临时岗位安排,在省局的领导和中心全体干部职工的努力下,队伍建设相关工作取得了初步进展。

4.落实“四个最严”要求,高质量完成“两品一械”审核查验工作。

1)药品经营企业现场检查:截止12月31日,共完成药品流通企业现场检查295家,其中换证现场检查148家,核发药品营许可证现场检查3家,专项检查3家,飞行检查41家,换证加飞检现场检查100家。

2)化妆品生产现场检查:截止12月31日,完成各类检查28家次其中许可检查10家次(新办5家次,变更5家次)飞行检查共完成18家次,其中仅飞行检查5家次,飞行检查及专项检查8家次,飞行检查及日常监督检查5家次(检查任务中有3因现场不具备检查条件而终止检查

3)医疗器械现场检查:年初突如其来的新冠疫情,将中心从医疗器械检查工作零基础、零检查推向了许可检查和体系核查的主力军。截止12月31日,全年完成检查任务共计194家次,其中许可(合规性)检查42家次,注册检查38家次,日常监督检查(包含高风险102家次,临床试验检查1家次,飞行检查9家次,跟踪检查1家次,专项检查1家次),现场检查未通过企业3家次。

4)疫苗生产企业GMP符合性现场检查:我省是生物制品发展的前沿省份,我省的两家疫苗生产企业除正在进行新冠疫苗的研发外,拥有IPV、EV71、13价肺炎等全国重磅级疫苗。中心按照促进我省生物医药产业健康发展的思路,本着保安全、促发展的指导思想,依托疫苗生产企业驻厂检查员,加强驻厂检查发现问题的能力、化解风险的能力;精心制定对疫苗生产企业的检查方案,组织精兵强将按照省局年度检查计划完成了2家疫苗生产企业的GMP符合性现场检查工作。

5)药品注册生产环节检查:截止12月31日,中心共完成41家企业的GMP符合性依申请检查。根据省局3月下达的2020年药品GMP(监督)检查90家计划任务,截止12月31日中心共组织完成了85家药品生产企业的GMP符合性现场检查(含2家疫苗生产企业),5家企业因停产搬迁未安排现场检查,年度计划完成率达100%。中心2020年共开展各项GMP检查223家次,包括防疫药品专项检查,符合性检查、中药饮片专项检查、高风险专项检查、有因检查、跟踪检查。

5.其他工作落实有力,保安全促发展

(1)完成《核查动态》的编纂及发放。收集整理本省及国内外开展审核查验工作相关动态,及时编纂《核查动态》,已印制发行4期《核查动态》资料,并发放至省局领导、省局各处室及各直属事业单位,为药品监管工作提供数据信息支撑。

(2)组织实施中药饮片审核查验信息服务平台建设。加强云南中药饮片产业发展项目的安排落实,根据项目方案,完成招标工作并签订合同;组织内设机构结合工作职责提出建设需求;督促中标公司积极开展中药饮片审核查验信息服务平台建设工作。

(3)牵头组织NRA疫苗评估RI板块建设。根据省局疫苗NRA评估工作安排,中心牵头承担疫苗评估监管检查(RI)板块RI-GMP、RI-GDP两个部分评估任务。按任务要求制订工作方案,成立领导小组,并结合方案要求牵头建立疫苗检查管理体系文件、组织质量体系文件宣贯和实施工作,进行自评估和国家疫苗评估系统填报,参加省局组织的内审工作,并按照《疫苗监管质量体系内审不符合清单》积极整改。

(4)扩大宣传,加强学习培训。一是组织检查员积极参加国家局高研院和国家审核查验中心的各期专家讲坛等各类培训,提升检查员的业务水平。二是组织全体干部职工参加高研院组织的网络宣贯培训班、省局组织的“两法”知识竞赛等活动。三是根据国家药监局综合司关于开展2020年“全国医疗器械安全宣传周”活动的通知,中心于10月22日以“守安全 促发展 走近器械检查”为主题开展医疗器械检查宣传活动。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省食品药品审核查验中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省食品药品审核查验中心2020年末实有人员编制46人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制46人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员46人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制0辆,实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件备注:我中心没有政府性基金收入国有资本经营收入,也没有使用政府性基金安排的支出国有资本经营支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省食品药品审核查验中心部门2020年度收入合计1,468.69万元。其中:财政拨款收入1,468.08万元,占总收入的99.96%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.62万元,占总收入的0.04%。与上年相比,本年收入增加866.83万元,主要原因:与2019年末相比,一是2020年末实有人员编制较2019年末增加29人,人员经费相应增加;二是2020年度因机构改革,增加了药品注册、医院制剂、医疗器械审核查验等工作职责,审核查验业务工作量增加,相关经费增加;三是中心因机构改革,为满足办公需求采用租赁的方式租用办公场地,新增开办经费,包括办公场地租赁费、办公场地网络布线、隔断等简装以及办公家具、设备采购等经费。综合上述,致使2020年收入增加较大。

A、收入对比表

单位:万元

年度

本年收入

本年财政拨款收入

本年其他收入

2019年度

601.86

601.29

0.57

2020年度

1468.69

1468.08

0.62

与上年比较+ -

866.83

866.79

0.05

与上年比较%

144.03%

144.16%

8.77%

 

二、支出决算情况说明

云南省食品药品审核查验中心部门2020年度支出合计1,470.07万元。其中:基本支出296.07万元,占总支出的20.14%;项目支出1,174万元,占总支出的79.86%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年相比支出增加860.06万元,主要原因:一是2020年度因机构改革,增加了药品注册、医院制剂、医疗器械审核查验等工作职责,审核查验业务工作量增加,相关经费增加;二是中心因机构改革,为满足办公需求采用租赁的方式租用办公场地,新增开办经费,包括办公场地租赁费、办公场地网络布线、隔断等简装以及办公家具、设备采购等经费;三是上年结转建设中药饮片审核查验信息服务平台费用。综上所述,使得2020年度支出增加较大。

A、支出对比表

单位:万元

年度

支出总计

基本支出

项目支出

2019年度

610.01

277.17

332.84

2020年度

1470.07

296.07

1174.00

与上年比较+ -

860.06

18.90

841.16

与上年比较%

140.99%

6.82%

252.72%

 

(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省食品药品审核查验中心正常运转的基本支出296.07万元。与上年对比增加18.90万元,增幅6.82%,主要原因:2020年末实有人员编制较2019年末增加29人,使得基本运行经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出276.81万元,占基本支出的93.5%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.25万元,占基本支出的6.5%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南省食品药品审核查验中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的项目经费支出1,174万元。与上年对比增加841.16万元,增幅252.72%,主要原因:一是我中心2020年度审核查验业务工作量增加,其中现场检查任务数较去年增长约76.95%;二是中心因机构改革,为满足办公需求采用租赁的方式租用办公场地,新增开办经费,包括办公场地租赁费、办公场地网络布线、隔断等简装以及办公家具、设备采购等经费;三是建设中药饮片审核查验信息服务平台339万元。综上所述,使得项目支出增加较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省食品药品审核查验中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,469.53万元,占本年支出合计的99.96%与上年对比增加860.09万元,增幅141.13%,主要原因是项目经费支出增加,使一般公共预算财政拨款支出总额增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,056.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.89%。主要用于保障中心正常运转及人员经费开支、用于开展全省“三品一械”审核查验工作经费支出。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出25.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费。

9.卫生健康(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出367.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的24.98%。主要用于建设中药饮片审核查验信息服务平台及相关工作的费用支出。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出20.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于缴纳在编职工住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省食品药品审核查验中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.36万元,支出决算为2.20万元,完成预算的29.89%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.20万元,完成预算的34.92%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,建立出行公务派车制度,从源头上减少公务用车支出;二是2020年无公务接待及因公出国经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.81万元,下降26.91%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.76万元,下降25.78%;公务接待费支出决算减少0.05万元,下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,建立出行公务派车制度,从源头上减少公务用车支出;二是2020年无公务接待及因公出国经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.2万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.2万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.20万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省食品药品审核查验中心部门2020年机关运行经费支出0万元,我中心为公益一类事业单位,没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,云南省食品药品审核查验中心部门资产总额1069.77,其中,流动资产197.16,固定资产213.61对外投资及有价证券0万元,在建工程320,无形资产339,其他资产0(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加666.59万元,其中固定资产增加132.42万元无形资产增加339万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产10项,账面原值2.24万元,实现资产处置收入0.02万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万元以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1069.77

197.16

213.61

 

27.57

 

186.04

 

320.00

339.00

 

  

   填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他投资;
             2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;
             3.填报金额为“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额575.84万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出109.40万元;政府采购服务支出466.44万元。授予中小企业合同金额575.84万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门项目支出绩效自评情况详见附表(附表10

五、其他重要事项情况说明

我中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)科学技术(类)支出:指用于检验研究机构的能力提升科研支出。

(七)社会保障和就业(类)支出:指用于局机关及局属事业单位的养老保险和职业年金支出、离退休经费等支出。

(八)卫生健康(类)支出,指中央补助公共卫生服务项目(重大公共卫生)经费,用于药品监管补助支出。

(九)资源勘探信息等(类)支出,指主要用于工业和信息化发展专项资金(中药材扶持)支出。

(十)住房保障(类)支出,指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

云南省食品药品审核查验中心2020年度部门决算附表.xls