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  • 来源
    审核查验中心
  • 公开日期
    2018-03-19

云南省食品药品监督管理局食品药品审核查验中心2018年预算公开

目录

 

第一部分 云南省食品药品监督管理局食品药品审核查验中心

2018年预算编制说明

第二部分 云南省食品药品监督管理局食品药品审核查验中心

2018年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省食品药品监督管理局食品药品审核查验中心2018年预算表.xlsx

 

云南省食品药品监督管理局食品药品审核查验中心

2018年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责全省药品生产企业现场审核查验的相关工作

2.负责全省药品经营企业(批发)现场审核查验的相关工作。

3.负责全省食品(含保健食品)、食品添加剂生产企业现场审核查验的相关工作。

4.负责全省医疗器械生产企业现场审核查验的相关工作。

5.负责全省化妆品生产企业现场审核查验的相关工作。

6.负责指导各州(市)审核查验机构及食品(含保健食品)、药品、医疗器械、化妆品生产经营企业现场审核查验相关业务工作。

7.协助省局对全省食品(含保健食品)、药品、医疗器械、化妆品现场审核查验检查员的培训、考核及日常管理工作。

8.承担上级交办的其他工作。

(二)机构设置情况

中心内设机构有综合科,业务管理科、食品核查科、药械生产核查科、药械经营核查科5个科室。

(三)2018年重点工作概述

1.按时完成2018年药品GMPGSP认证检查,保健食品生产企业许可检查工作。

2.按照省局下达的飞行检查计划,组织完成好GMPGSP、保健食品、化妆品生产企业的飞行检查工作。

3.探索建立专职检查员队伍。药品GMPGSP、保健食品化妆品检查员的水平是制约现场检查质量的一个关键因素,根据国家总局关于建立专职检查员队伍相关精神,结合全省实际,中心将进行调研了解,探索建立专职检查员队伍,提高全省食品药品核查水平,更好的为监管服务。

4.以问题为导向,加强现场检查的针对性。针对当前现场检查重点不突出、有限的时间难以深入查出问题等困难,中心拟在今年以问题为导向,继续加强现场检查方案的针对性,提升现场检查质量。

5.理顺业务职能,逐步承接相应职能落地。为更好的承接省局安排的食品检查工作,中心将组织1次保健食品化妆品检查员培训,提升保健食品化妆品检查员业务能力;配合省局相关处室做好检查员专题培训、考核、分级管理等工作,保证检查工作的顺利开展。

6.加强信息宣传及信息管理,筹划印制核查动态刊物,及时发布核查动态,提升信息发布的质量和水平。加强业务统筹和业务能力水平,组织开展业务复核工作,提升业务水平。加强业务管理,提升审核查验能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个,核定事业编制20名。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制19人,其中:事业编制19人。在职实有19人,其中:财政全供养 19人。

车辆编制0辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 310.39万元,其中:一般公共预算财政拨款300.95万元,上年结转9.44万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入310.39万元,其中:本年收入300.95万元,上年结转9.44万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款300.95万元(本级财力300.95万元)。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 310.39万元。财政拨款安排支出 300.95万元,其中,基本支出205.95万元,项目支出95万元;上年结转支出9.44万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出21.78万元,主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险单位部分。

医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务-事业运行166.60万元,主要用于事业单位公用支出和人员经费。

医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务-药品事务支出95.00万元,主要用于开展食品药品审核查验工作。

住房保障支出-住房公积金17.57万元,主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出205.95万元,项目支出95万元)。

工资福利支出209.80万元(其中:基本支出189.80万元,项目支出20.00万元)

商品和服务支出91.15万元(其中:基本支出16.15万元,项目支出75万元)

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出预算205.95万元,与上年基本支出预算205.89万元对比,增加0.06万元。增加原因是:2017年我中心调入1名工作人员,调出5名工作人员,新招聘6名工作人员,人员变动后,基本支出经费与去年基本持平。

二)项目支出预算变动的主要原因

 2018年项目支出预算95万元,与上年项目经费预算179.00万元对比减少84.00万元。减少原因是:一是受经济下行形势影响,财政压缩项目支出;二是新成立的云南省食品药品监督管理局药品和医疗器械审评中心去年预算项目-审评工作经费50万元由我中心立项编制,目前该中心预算体系已建立,不再使用我中心预算系统编报2018年度的项目预算。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

GMP认证是药品监督管理部门依法对药品生产企业药品生产质量管理规范进行监督检查的一种手段,是对药品生产企业实施药品GMP情况的检查、评价并决定是否发给认证证书的监督管理过程。

GSP认证是药品监督管理部门依法对药品经营企业药品经营质量管理规范进行监督检查的一种手段,是对药品经营企业实施《药品经营质量管理规范》情况的检查、评价并决定是否发给认证证书的监督管理过程。

(二)机关运行经费安排

无机关运行经费。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

九、三公经费增减变化说明

云南省食品药品监督管理局食品药品审核查验中心2018年财政拨款“三公”经费预算合计7.60万元,其中,因公出国(境)费支出0.00万元,公务用车购置及运行维护费支出6.50万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出6.50万元),公务接待费支出1.10万元。2017年“三公”经费预算数比2017年预算数增加1.1万元,增幅16.92%。增加/减少的主要原因:

(一)因公出国(境)费 因公出国(境)经费

因公出国(境)费 因公出国(境)经费预算数比 2017 年预算数无变化。 

(二)公务用车购置及运行维护费 

公务用车购置经费预算数为0万元,比2017年预算数增加/减少0万元,无增减变动。

公务用车运行维护费预算数比2017年预算数增加0.5万元,增幅8.33%。主要原因:中心现有公务用车2辆,车辆燃油费单价随经济发展趋势逐年上涨;同时车辆运行里程增加,运行维护成本逐年上升。

(三)公务接待费

公务接待经费预算数比2017年预算数增加0.6万元,减幅120%。主要原因:以往年度接待费预算支出,仅限于公用经费标准定额,编制不完整,基数过低,不符合实际工作情况。本着实事求是原则,今年预算调整为1.10万元,下一步我们仍加强自查,加强管理,严格控制“三公”经费的支出。