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  • 来源
    云南省食品药品监督检验研究院
  • 公开日期
    2020-08-24

云南省食品药品监督检验研究院2019年度决算

云南省食品药品监督检验研究院2019年决算

                        

目录

第一部分   云南省食品药品监督检验研究院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省食品药品监督检验研究院概况

一、主要职能

(一)主要职能

目前承担着药品检验、药品标准研究、药检机构业务指导、云药企业技术指导及食品、保健食品、化妆品检验等职责。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年,也是机构改革后药监系统全面履行职责的起步之年,还是云南省食品药品监督检验研究院有史可追溯的第100年。一年来,我院积极适应机构改革新形势新要求,狠抓工作落实,认真贯彻省局工作要求和部署,工作取得明显成效。

一是以认证认可为抓手,不断提高检验检测能力

在原有基础上继续强化检验检测能力建设,不断取得新的成绩:一是于20193月顺利通过了CNAS定期监督暨扩项和变更评审,认可范围从2018年的药品、食品领域扩大到药品、食品、保健食品、化妆品四大领域。二是于20195月顺利通过检验检测机构资质认定(CMA)化妆品扩项暨新增授权签字人现场评审,获推荐化妆品扩项45个检测参数,新增4个授权签字人。至此,我院共获检验检测资质1385项。

2019年,我院共完成各类检验检测4249批次,其中药品国家抽检116批次,省监督抽检423批次,药品审批检验1548批次,药品委托检验520批次,进口中药材检验1129批次,化妆品检验501批次,其他(能力验证及测量审核)12批次。

二是以技术服务为抓手,不断服务生物医药产业发展

从产业发展对技术支撑、技术服务能力的强烈需求出发,积极提升能力,有力推动我省生物医药产业发展。

(一)协助协调解决三七总皂苷对照品换批问题,以实际行动为产业发展排忧解难

20197月,三七总皂苷对照品换批,对我省三七总皂苷原料生产企业,及以三七总皂苷为原料的系列制剂生产企业,造成巨大影响。我院迅速与中检院相关部门沟通,获取第一手信息,第一时间对企业反映问题进行实验验证,为上级领导决策提供技术支撑,同时按照省局部署与有关部门及专家真诚沟通,提供有力协同,最终协调解决三七总皂苷对照物新旧批次带来的难题,为产业挽回了数亿元的损失。在930日省局与企业的座谈会上,得到了刘本军局长的公开表扬。

(二)积极服务云南千亿中药饮片产业发展

承担了云南省4家中药配方颗粒试点生产企业、2家中药破壁饮片试点生产企业的标准复核工作。自48日至1231日,完成了6家试点生产企业共305个品种、915批次的中药配方颗粒和破壁饮片的标准复核,共出具191个中药配方颗粒品种、35个中药破壁饮片品种的质量标准草案复核意见,有力推动了我省中药配方颗粒和中药破壁饮片试点工作,加快推进我省新品种产业化,提升应用转化水平。

(三)研究解决瑞丽口岸进口中药材抽样、检验等问题,切实解决企业实际困难

近三年来,瑞丽口岸进口中药材数量大幅增长,进口药材检验成为制约中药材贸易的问题之一。据德宏州从事进口药材经营企业反映,2019年上半年因德宏所无法进行进口药材检验,已经出现进口药材积压无法通关情况,瑞丽口岸全年进口药材数量预计达4万吨左右,如果检验问题不能解决,积压问题将更加严重,给企业带来巨大损失。为此,德宏州政府就瑞丽口岸进口药材检验问题专门至省局座谈调研。为解决企业燃眉之急,72日至6日,我院李哲媛副院长率相关人员,前往德宏州进行专题调研,与相关部门和企业就抽样、检验相关问题进行了沟通协调,并进行现场抽样,两天时间共计抽取样品123批次。

7月至12月,我院人员六次赴瑞丽口岸进行现场抽样,并在抽样日起20日内完成全部检验共1129批次,涉及236单通关单,货物重量5107吨,货值金额2411万元,切实解决了全国最大中药材进口口岸——瑞丽口岸中药材大量积压的困难,为加快实施“一带一路”战略,促进同周边国家贸易往来,落实国家大健康产业政策,繁荣口岸贸易作出了积极的贡献。

(四)紧紧围绕我省医药发展大局,积极争取尽快提升技术支撑能力

1.精心部署,组织院内相关部门成功申报省工信厅“全产业链标准体系建设项目”。共申报“云南省中药配方颗粒破壁饮片质量标准评价”“云南省中药民族药质量标准研究”“云南特色中药材/饮片农药多残留技术平台建设”“云南省中药材/饮片公共服务平台建设”4个子项目,申报资金1580万元,第一阶段顺利获批930万元。

2.从我省生物制品产业发展与安全监管大局出发,在生物制品批签发检验能力建设方面做了大量工作。按照201938日中检院组织的疫苗网络实验室建设初步方案研讨会精神,按照省局领导的指示,结合我院基础条件,积极谋划建设发展思路,安排部署相关工作:一是积极开展调查研究工作。4月以来,院长带领相关副院长,分管副院长带领相关人员,院长陪同国家局、省局领导和专家先后多次深入我省两个疫苗生产企业,对我省生产的疫苗品种、检验设施设备、批签发检验需求和产业发展要求进行了深入调研。二是积极搭建检验机构。在省局研究制定我院机构改革后新三定方案的过程中,我院调整内设机构,增设生物制品检定所,明确了编制和职责。三是积极寻找基础设施建设方案。四是加快进行人才培养,派出2名检验人员分别在两家疫苗生产企业驻厂学习,培养生物制品检验人才。

三是以落实“十三五”规划为抓手,不断推进科研能力建设

(一)标准及标准物质研究取得新进展

一是2020年版中国药典质量标准研究。完成中国药典2020年版诃子、诃子肉、救必应饮片的质量标准提高研究,完成中国药典2020年版标准复核共8个品规(五倍子、木香、煨木香、使君子、使君子仁、炒使君子仁、重楼、宫血宁胶囊)。

二是国家药品标准提高研究。完成“百贝益肺胶囊”的国家药品标准提高研究,完成国家药品标准提高9个品种(灯盏细辛注射液、肾衰宁胶囊、积雪草总苷、积雪苷片、积雪苷霜软膏,血宁片、血宁胶囊、血宁颗粒、血宁糖浆)的标准复核评价。

三是云南民族药标准研究。开展并完成云南省藏药材标准中7个品种的生药学研究。

四是云南中药民族药对照药材研制。完成菲牛蛭对照药材研制,完成人工牛黄、鸡胆粉对照药材协作标定。前期完成的云威灵、余甘子树皮、小麻药、青竹标、木棉树皮5个品种已由中国食品药品检定研究院正式发布,成为国家药品标准物质。

五是药品质量标准修订。在全国中药饮片集中整治工作中,组织完成三七极细粉的质量标准修订工作。

(二)开展检验方法及其他研究

完成原国家总局药化注册司专项二期“叶下珠检验方法的示范性研究”子项目研究;参与中检院中药民族药数字标本项目,完成24个中药以及本省民族药品种的数字标本工作。参与《中国药典中成药显微鉴别研究与应用》一书中“十五味沉香丸”的相关内容撰写,涉及高山辣根菜、广枣、诃子、石灰华、余甘子和紫檀香6味药材的显微鉴别;参与《实用中药材传统鉴别手册》中茯苓、蒲黄和酸枣仁3味药材的相关内容撰写,主要为其显微鉴别。

(三)积极申报科研项目。

成功申报了云南省科技厅“靶向抑制结肠肿瘤干细胞的ent-abietane-rosane二萜二聚体及其作用机制研究”项目。与中国科学院昆明植物研究所合作承担云南省“生物医药领域”科技计划项目“泊缇诗”系列高端功能性护肤品等健康产品开发及产业化项目云南特色药食同源植物健康产品开发课题。

四是以质量管理建设为抓手,不断促进质量提升

2019年,我院按照“狠抓质量提效能”的新思路,持续强化质量管理:

(一)持续加强内部质量管理体系建设。一是在RB/T 214-2017CNAS-CL012018)发布后,请知名专家黄涛老师到我院开展准则宣贯暨资质认定/认可内审技巧培训,我院30名人员参加考试,均取得合格获得证书。通过培训,全院职工对新准则和新的质量管理要求的认识水平有了较大提升,积极参与质量管理体系的转版工作。二是按照RB/T 214-2017CNAS-CL012018新要求,进行体系文件二合一升级转版,发布实施第7版质量管理体系文件。三是三定方案明确后,结合实际,组织第8版管理体系文件修订工作,动员全员参与,对岗对则对标,确保新版体系文件好用管用。

(二)持续加强实验室间比对与能力验证等外部审核。一是通过实验室间比对与能力验证等外部审核推动质量管理规范化标准化制度化,提升检测能力。2019年,共参加中检院组织发放的9项能力验证项目,先后接受并顺利通过了CNAS定期监督暨扩项和变更评审、CMA化妆品扩项暨新增授权签字人现场评审等两次外部评审,对我院检验能力、质量管理体系运行给予了充分肯定。

五是以文化建设为抓手,不断强化初心使命

2019年是我院有史可追溯的第100年,为传承云南药检百年历史,弘扬药检人为民守责的初心以及艰苦奋斗的传统,我院以“百年药检征程守护人民健康”为主题,开展了庆祝建院100周年暨新中国成立70周年宣传活动。通过建设一个院史陈列室,建设一条药检历史长廊,制作一本百年药检巡礼宣传册等活动,追踪、梳理、总结我院百年光辉历程,由小及大,充分展现70年来祖国翻天覆地的变化和辉煌成就,增强爱院爱国情感,提升药检文化的凝聚力。目前,我院已基本完成历史长廊和院史陈列室建设,完成百年药检巡礼宣传册初稿。我院所开展的百年药检回顾,在国家药监局党组书记李利到省局调研时得到了李利书记的充分肯定。

六是以交心谈心为抓手,凝聚人心强化担当

随着事业单位改革的深入,检验检测机构市场化改革的信号不断被释放。在事业单位改革即将来临的历史时刻,在争取留在公益事业单位还是勇敢走向市场的十字路口,院党委进一步分析研判机构改革形势,并决定在全院开展关于机构改革的专题交心谈心活动,通过全员交心谈心,让每位干部职工充分表达自己的愿望,慎重做出自己的判断和选择,明确自己的努力方向;通过交心谈心统计分析,全面了解掌握干部职工的思想状况、基本判断和选择,汇聚全体干部职工的集体智慧和历史选择,朝着大多数职工选择的方向,统一思想,凝聚共识,做好最坏的打算,争取最好的前途,以顽强的勇气迎接改革,以崭新的面貌面向未来。

5月底开始至6月底,各分管院领导分别召集所分管部门人员,广泛开展机构改革专题交心谈心活动,参加谈话人员达到99%的覆盖率,参加谈话人员谈话记录表的提交率为100%,在覆盖面上达到预期效果。在谈心谈话中,针对“希望我院留在公益一类事业单位,还是走向市场”的问题,95.7%的人表达了希望留在公益一类事业单位的强烈愿望;针对“如果希望争取留在公益一类事业单位,认为应该怎么做”的问题,98.9的人分别针对院领导应该如何做、全院职工应该如何做、自己应该如何做这三个层面,提出了自己的意见和建议,其中,“担当”成为职工建议中的核心词与高频词。通过此次活动,全面掌握了干部职工的思想状况,明确了共同努力的大方向,强化了干部职工对于责任担当的共识,也进一步发现了团队建设当中存在的问题,有效地了团队凝聚力和战斗力,为今后工作及单位建设发展打下良好的思想基础。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

我单位2019年度部门决算编报的单位共1个,单位性质为财政补助事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我院2019年末实有人员编制121人。均为事业编制,年末实有人员108人。

离退休人员101人。其中:离休3人,退休98人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我院2019年度收入合计4,327.19万元。其中:财政拨款收入4,288.38万元,占总收入的99.10%;事业收入30.00万元,占总收入的0.69%;其他收入8.81万元,占总收入的0.20%。与上年相比财政拨款收入比上年减少1716.26万元,事业收入支上年增加30.00万元,其它收入比上年减少62.18万元。主要原因是2019年财政拨款减少。

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二、支出决算情况说明

我院2019年度支出合计4,979.47万元。其中:基本支出1,886.39万元,占总支出的37.88%;项目支出3,093.08万元,占总支出的62.12%。与上年相比总支出增加254.79万元,其中:基本支出减少49.66万元,减幅2.67%;项目支出增加304.45万元,增幅10.92%

                          

 

                                              单位:万元                  

年度

支出合计

基本支出

项目支出

2018

4,724.68

1,936.05

2,788.63

2019

4,979.47

1,886.39

3,093.08

+-

254.79

-49.66

304.45

%

0.05

-0.03

0.11

IMG_257

2019年与2018年相比,我单位支出小幅增加。基本支出减少49.67万元,减幅2.57%,主要是财政核定基本支出经费减少。项目支出增加304.46万元,增幅10.92%。主要原因是2018年预付账款较多,2019年作为支出,导致2019年项目支出较2018年增幅较大。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障单位正常运转的日常支出1,886.39万元。基本支出与上年对比减少49.66万元,减幅2.67%,主要是财政核定基本支出经费减少。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.69%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.31%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障单位完成工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,093.08万元。与上年对比增加304.45万元,增幅10.92%。主要原因是2018年预付账款较多,2019年作为支出,导致2019年项目支出较2018年增幅较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2019年度一般公共预算财政拨款支出4,854.08万元,占本年支出合计的97.48%。与上年对比增加140.34万元。

其中:基本支出减少49.66万元,原因是:主要是财政核定基本支出经费减少;项目支出增加304.45万元,主要原因是2018年预付账款较多,2019年作为支出,导致2019年项目支出较2018年增幅较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务(类)支出2,901.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的59.78%。主要用于单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出;

2.科学技术(类)支出4.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于药品检验检测基础科研支出;

3.社会保障和就业(类)支出247.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于单位的养老保险和职业年金支出、离退休经费等支出;

4.卫生健康(类)支出661.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.63%。主要用于中央补助公共卫生服务项目(重大公共卫生)经费支出;

5.资源勘探信息等(类)支出890.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.34%。主要用于工业和信息化发展专项资金(中药材扶持)支出;

6.住房保障(类)支出147.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于局机关及局属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我院2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为17.24万元,支出决算为14.19万元,完成预算的82.31%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为11.39万元,完成预算的99.56%;公务接待费支出决算为2.80万元,完成预算的48.28%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数,主要原因是:单位加强对公务车辆的管理,严格执行“厉行节约八项规定”精神,在节假日封存公务用车,平时建立出行公务派车制度,提倡节约精神,从源头上减少公务用车支出;严格执行《接待费管理办法》,严格接待标准,控制陪同人员,加强接待费管理,减少公务接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少27.63万元,下降66.06%。其中:因公出国(境)费支出决算减少24.42万元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.52万元,下降11.79%;公务接待费支出决算减少1.68万元,下降37.47%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因单位严格执行“厉行节约八项规定”精神,提倡节约精神,减少公务用车和公务接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出11.39万元,占80.25%;公务接待费支出2.80万元,占19.75%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.39万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出11.39万元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.80万元。其中:

国内接待费支出2.80万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待83批次(其中:外事接待0批次),接待人次509人(其中:外事接待人次0人)。主要用于我单位同各级相关单位之间为了完成各项食品药品检验工作任务所需的会议、调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等支出。

国(境)外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

截至20191231日,单位资产总额30153.76万元,其中,流动资产2,856.48万元,固定资产12672.95万元,在建工程14270.52万元,无形资产90.81万元,其他资产263.01万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加849.45万元,其中;流动资产增加460.24万元,固定资产增加1312.84万元,在建工程减少1192.28万元,无形资产增加5.65万元,其他资产增加263.01万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

30153.76

2,856.48

12672.95

316.71

119.1

 

 

 

14270.52

90.81

263.01

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年单位政府采购总金额1662.7万元与上年相比减少406.12万元,2019年主要是检验设备及办公设备等的采购,均按政府采购的相关规定进行采购,全部使用财政资金。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入,支出称为政府性基金预算支出。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

 云南省食品药品监督检验研究院2019年度决算附件.xls