• 点击次数
    9676
  • 来源
    云南省食品药品监督管理局规划财务处
  • 公开日期
    2017-08-15

云南省食品药品监督管理局部门2016年度部门决算和“三公”经费决算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(云政办发〔2014〕27号)规定,基本职能是:

1)负责贯彻实施食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和政策。负责起草或拟订食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的有关地方性法规、政府规章草案和政策、规划,并组织实施。推动建立食品安全企业主体责任、地方各级政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2)负责食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全省食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划实施方案、食品安全地方标准,根据食品安全风险监测计划实施方案开展食品安全风险监测工作。

3)监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度。负责组织实施药品和医疗器械的研制、生产、经营、使用质量管理规范。监督检查药品和医疗器械的注册工作。建立药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测体系,并开展监测评价和处置工作。组织实施执业药师资格准入制度,负责执业药师注册登记工作。参与制定地方增补基本药物目录,配合实施基本药物制度。组织实施化妆品监督管理办法。

4)负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

5)负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

6)负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

7)负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。

8)承担云南省人民政府食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查州、市人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

9)承担云南省人民政府以及云南省人民政府食品安全委员会交办的其他事项。

(二)2016年度重点工作任务介绍

2016年以来,全省食品药品安全监管系统坚决贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府食品药品安全重大决策部署和指示批示精神,全面加强食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械(以下简称为“四品一械”)监管,巩固了稳中向好的食品药品安全形势,促进了食品药品产业发展,全省没有发生重特大食品药品安全事故。

一是以深化高位推动为保障,全省食品药品安全监管格局有新突破

1.切实加强省部合作。2016年2月促成国家食品药品监督管理总局与云南省人民政府签订《共建食品药品安全保障体系战略合作协议》。

2.切实加强顶层设计。出台《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于地方党委政府食品药品安全党政同责的意见《云南省人民政府关于改革药品医疗器械审评审批制度的贯彻实施意见》《云南省人民政府关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的实施意见》,牵头制定了《云南省食品药品安全“十三五”规划》。

3.切实加强试点推进。制定《云南省县级以上地方人民政府对本行政区域的食品安全监督管理工作负责试点工作实施方案》,在曲靖市麒麟区、玉溪市红塔区召开现场会,进一步推动试点工作深入开展,推进各级政府食品安全监管属地责任落实。

二是以强化执法监管为重心,依法行政有新成效

1.协调推进地方立法工作。《云南省食品生产加工小作坊和食品摊贩管理办法》已经省政府常务会通过,将以省政府令颁布,12月1日正式实施。

2加大能力建设力度。与省委组织部、省委党校联合举办了云南省政府食安委成员单位、州(市)、县政府三级分管食品安全工作领导干部《食品安全法》专题培训班,推动全省食品安全工作向更高的要求和标准迈进。省局业务骨干组成讲师团,深入州市开展巡回培训,年内完成省局机关、直属单位、16个州市局、129个县区局全员培训工作。加强药学专业人才的培养力度,全省药学专业技术队伍由“十一五”末的22382人增加到目前43720人。

3.开展专项整治。继续抓好乳制品、肉制品、白酒、食用植物油、食品添加剂等重点食品和地方特色食品风险清单式监管和综合治理工作,深入开展春秋季学校食堂检查和校园周边食品安全整治和保健食品、配制酒、玛卡制品专项整治,加强网络食品销售和网络订餐监管,深入开展农村食品安全“扫雷”行动。加强药品飞行检查,突出抓好山东非法经营疫苗系列案查处和药品流通领域违法经营行为集中整治工作,扎实开展无菌植入类、定制义齿等医疗器械和医疗器械流通领域专项整治,打击行业“潜规则”,市场秩序得到规范,药品医疗器械质量安全监管得到强化。

4.加强稽查办案。截至目前,全省接到投诉举报6667件,受理3652件,查处“四品一械”违法案件2550件,查处无证生产经营140家,移送司法机关9件,监督销毁违法产品货值1120余万元,罚没款2169万元,严厉打击食品药品违法犯罪行为。

三是以加强风险管理为抓手,食品药品安全风险管控能力有新提升

1.加强抽检监测。2016年安排食品类监督抽检和风险监测任务国抽7002批次、省抽9000批次,食用农产品61920批次,先后公布了33期食品安全抽检信息;2016年药械保化国抽省抽计划抽验4423批次。为县(区)局配备食品安全快速检测设备137套,投入资金3675万元安排各州市用于367个乡镇、街道市场监管所(食品药品监管所)“八个一”(一套快速检测箱,一台便携式计算机,一台传真复印一体机,一台扫描仪,一台照相机,一支录音笔,一部执法记录仪,一台便携式冰箱)执法监管基本设施配置工作。

2.加强协同联动。先后与普洱、迪庆、曲靖等州市政府签署了加强食品药品安全监管工作共建协议;与农业厅联合印发加强食用农产品质量监督管理工作意见和食用农产品入市后监管指导意见,加强食用农产品全程管控;牵头起草《进一步加强食品药品行政执法与刑事司法衔接工作的意见》等。

3.加强应急保障。成立以局长为组长的省局应急管理工作领导小组,制定出台了省局《“四品一械”应急管理专家委员会委员管理规则(试行)》《应急专家委员会工作规则》《食品药品安全事件应急处置规程(试行)》等。截至目前,共发布预警公告8期,成功处置了31起食品药品安全应急事件,出色完成党和国家领导人视察云南、全省两会、南博会等重大活动食品安全保障任务1145起,保障就餐人员500多万人次,实现零事故。

四以跨越式发展为导向,助推产业发展有新举措

1.积极推进我省仿制药一致性评价工作。形成《云南省仿制药质量和疗效一致性评价工作专题报告》向省政府做专题汇报。制定出台《云南省仿制药质量和疗效一致性评价工作方案》,成立一致性评价工作领导小组和专家委员会,专题召开了全省仿制药质量和疗效一致性评价动员推进会,并协调我省临床试验机构承接人体生物等效性试验等。目前,该项工作正有序推进之中。

2.坚持服务大局助推产业发展。坚决落实省委、省政府简政放权、放管服结合的决策要求,出台《优化服务环境助推生物医药产业创新发展的意见》(云食药监法〔2016〕11号)34条改革措施,分别向省政府报送8个取消、下放行政许可权限的确认报告,移交省管企业24家,全面落实食品流通和餐饮“两证合一”,化妆品生产和卫生许可“两证合一”,制定出台药品、医疗器械批发企业代储代配服务管理办法、药品生产企业异地设仓库等促进产业发展制度办法,大力支持民族医药发展,加快推进了34个藏药医院制剂审评审批工作。着力提高行政许可效率,受理“四品一械”许可事项77275件,办结率93%,新增企业34278家。全面公开“权力清单”229项、“责任清单”1730项、“负面清单”1227项,发布各类政府信用信息10.2万条,以全面公开促公平公正,为产业发展创造良好环境。

3.积极主动推进生物医药产业重点工程建设。坚决贯彻落实国家总局和云南省委、省政府关于云南生物医药产业发展的共识意见。促成Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗二期项目如期开工建设。项目预计投资3.5亿元人民币,年产能6000万剂,建成后可满足我国新生儿全程接种需求。

五以广泛宣传教育为手段,社会共治机制有新推进

1.强化各级各类相关人员培训。提升我省基层医疗机构对食物中毒的处置能力,制作和印刷《云南省农村食物中毒预防控制与应急救治简明教材》、《云南省农村食物中毒预防控制与应急救治简明手册》各13000本,以及食物中毒应急救治工作流程和上墙图表45000幅宣传挂图,发放至各乡镇。同时,积极拓展培训渠道,依托省食品安全管理学院、省食品安全研究院、省食品安全管理滇西学院、省食品安全研究院保山分院,对县(市、区)市场监督管理局执法人员进行食品安全监管业务培训,提高基层监管执法能力。

2.发挥协会(学会)作用。充分发挥云南省食品安全协会等行业协会在自律、维权、服务、科研等方面的作用,加强食品安全问题研究。监管部门建立了与食品相关行业协会、学会的沟通联络机制,鼓励支持行业协会在标准制订、行业自我管理、自我约束等方面发挥作用。

3.抓好食品安全法宣贯活动。按照国务院食品安全办和省政府的统一部署,6月13日,省政府食品安全办联合昆明市食品安全委员会共同举办了以“尚德守法共治共享食品安全”为主题的云南省暨昆明市2016年食品安全宣传周启动仪式,同时,全省16个州、市和129个县(市、区)同步举行了食品安全宣传周启动仪式。各地、各部门紧扣宣传主题,认真组织实施各项宣传和主题活动,成效明显。

六以决胜小康社会为目标,扶贫攻坚有新作为

制定并组织实施精准扶贫规划,当好牵头人、做好牵头事,凝聚共识,整合优势,形成合力。为挂钩扶贫点红河州元阳县采山坪村实施基础设施建设、产业扶贫项目3个,投入资金115万元,架设5千米饮水主管道和修建1个200立方米蓄水池,种植板蓝根600亩。同时,为确保扶贫成效,强化“造血”功能,省食品药品监督管理局牵头,与元阳县商定“四主动三促进”、“四服务三帮助”的产业扶贫路线图(“四主动三促进”即:主动制定产业帮扶规划、主动落实产业帮扶责任、主动实施科技战略培训、主动签订中药材种植保底收购协议,元阳县委县政府以优惠条件促进规划布局、以领头人带动促进项目落实、以实干实效促进产业发展。“四服务三帮助”即:为元阳县提供订单服务、信息服务、培训服务、平台服务,帮助制定规划、帮助实施培训、帮助产业发展),全力推进元阳县脱贫摘帽。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省食品药品监督管理局部门2016年度部门决算编报的单位共9个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位7个。分别是:

1.云南省食品药品监督管理局规划财务处

2.云南省食品药品监督管理局(本级)

3.云南省食品药品监督检验研究院(原云南省食品药品检验所)

4.云南省医疗器械检验研究院(原云南省医疗器械检验所)

5.云南省食品药品监督管理局稽查局(云南省食品药品投诉举报中心)

6.云南省食品药品监督管理局药品评价中心(云南省药品不良反应监测中心)

7.云南省食品药品监督管理局食品药品审核查验中心(原云南省食品药品监督管理局药品认证审评中心)

8.云南省执业药师注册中心

9.云南省食品药品监督管理局机关服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2016年末实有人员编制409人。其中:行政编制148人,事业编制261(含参公管理事业编制42人);在职在编实有行政人员419人,其中:行政人员152人,事业人员267人(含参公管理事业人员63人)。

离休人员5退休人员因2016年实行养老保险全部不再填报。

实有车辆编制68辆,在编实有车辆68辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

部门2016年度收入合计19344.03万元。其中:财政拨款收入19302.64万元,占总收入的99.79%;其他收入41.39万元,占总收入的0.21%。本年总收入较2015年增加7335.4万元,增幅61.08%其中:财政拨款收入增加6,767.48万元,增幅53.99%。主要因素有2016年年初预算经费比2015年增加1,192.43万元追加能力建设经费3500万元省食安办安排经费2135万元追加基本经费1409.25万元省级追加项目减少677万元;中央补助项目减少157万元。其他收入2016年41.39万元,2015年128.81万元,减少87.42万元,减幅67.87%。原因是本级横向拨款、事业单位利息和国家总局委托项目减少,主要是总局委托项目减少。

年度

收入总计

财政拨款

其他收入

2015年

12,008.63

11,899.98

108.65

2016年

19,344.03

19,302.64

41.39

比重

 

99.79%

0.21%

+-

7,335.40

7,402.66

-67.26

%

61.08%

62.21%

-61.91%

二、支出决算情况说明

部门2016年度支出合计23233.5万元。其中:基本支出6409.57万元,占总支出的27.59%;项目支出16823.89万元,占总支出的72.41%。本年总支出较2015年增加4850.2万元,增幅26.38%

(一)基本支出情况

2016年度用于保障省局机关、属事业单位等机构正常运转的日常支出6,409.60万元。与上年对比增加1,149.58万元,增幅21.86%;主要原因2016年工资、津补贴、绩效考核奖、养老保险和职业年金和交通补助等增加。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,556.36万元占基本支出的86.69%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出853.24万元,占基本支出的13.31%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障省局机关、直属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出16,823.89万元。与上年对比增加3,070.67万元,增幅22.33%。其中:实验室建设支出增加4,808.02万元,增幅155.93%;行政事业类项目减少1,737.34万元,减幅16.28%。

年度

支出总计

基本支出

项目支出

其中:

基本建设类

行政事业类

2015

18,383.30

5,260.02

13,123.28

2,473.70

10,649.58

2016

23,233.50

6,409.60

16,823.90

7,891.50

8,932.40

+-

4,850.20

1,149.58

3,700.62

5,417.80

-1,717.18

%

26.38%

21.86%

28.20%

219.02%

-16.12%

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

部门2016年度一般公共预算财政拨款支出23147.47万元,占本年支出合计的99.63%。与上年对比增加5089.88万元,增幅28.19%,主要原因一是人员经费增加,如人员工资、养老保险等经费增加;二是中央加大经费支持力度、拨款增加;三是食安委追加综合检验检测大楼建设经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出2652.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.50%。主要用于修建综合实验检验检测大楼支出

2.公共安全支出20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于禁毒工作支出;

3.科学技术支出15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于提升人员能力素质,培训经费支出

4.社会保障和就业支出669.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于保障人员工资、保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务的人员经费支出和日常公用经费

5.医疗卫生与计划生育支出19410.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.85%。主要用于重大公共卫生专项及四品一械监督管理事务项目支出

6.住房保障支出380.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于缴纳职工住房公积金

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为221.58万元,支出决算为155.13万元,仅是预算的70%。其中:因公出国(境)费支出决算为18.66万元公务用车购置及运行费支出决算为125.34万元,公务接待费支出决算为11.13万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少126.87万元,下降44.99%。其中:因公出国(境)费支出决算减少1.04万元,下降5.28%;公务用车购置及运行费支出决算减少123.93万元,下降49.72%;公务接待费支出决算减少1.90万元,下降14.58%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因有我局严格执行相关规定,厉行节约,从严控制公务接待行为;贯彻落实行政机关和参公管理事业单位公车改革精神,公务用车减少。

年度

“三公”总计

出国

公车

接待

在职人数

人均

2015年

282.00

19.70

249.27

13.03

415

0.68

2016年

155.13

18.66

125.34

11.13

419

0.37

+-

-126.87

-1.04

-123.93

-1.90

4.00

-0.31

%

-44.99%

-5.28%

-49.72%

-14.58%

0.96%

-45.51%

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出18.66万元,占12.03%;公务用车购置及运行维护费支出125.34万元,占80.80%;公务接待费支出11.13万元,占7.17%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出18.66万元,共安排因公出国(境)团组5个,累计11人次。开展内容包括:经省政府外事办和外国专家局审核批准,参加俄罗斯、匈牙利开展打击食品领域违法犯罪行为工作交流,澳大利亚、新西兰乳制品安全监管管理学习交流,法国、意大利开展医疗器械监管工作交流,泰国、柬埔寨民族食品安全监管工作交流学习等食品药品国际合作与执法交流

2. 公务用车购置及运行维护费支出125.34万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出125.34万元,开支财政拨款的公务用车保有量为68辆。主要用于食品、药品、保健品、化妆品及医疗器械监管执法检查、监督抽检、稽查打假等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.13万元。其中:

国内接待费支出11.13万元,共安排国内公务接待140批次,接待人次955人。主要用于我部门同各级相关单位之间为了完成各项食品药品监管工作任务所需的会议、调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等支出。

国(境)外接待费支出0万元。

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

部门2016年机关运行经费支出648.45万元,与上年对比减少100.85万元,减幅13.46%,主要原因积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制“三公两费”支出。部门机关运行经费主要用于我局机关及直属参公管理事业单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,包括办公费、印刷费、水电费、公务接待、会议费、培训费、物业管理费、通讯费、差旅费、工会会费等

(二)国有资产占用情况

年度

资产

其中:

 

 

 

流动资产

固定资产

在建工程

无形资产

2015年

36,072.58

6,621.74

17,675.38

11,649.69

125.77

占比

 

18.36%

49.00%

32.30%

0.35%

2016年

42,595.90

2,473.15

21,839.19

18,064.99

218.57

占比

 

5.81%

51.27%

42.41%

0.51%

+-

6,523.32

-4,148.59

4,163.81

6,415.30

92.80

截至2016年12月31日,部门资产总额42595.89万元,其中,流动资产2473.15万元,固定资产20238.94万元,在建工19665.23万元,无形资产218.57万元。与上年相比,本年资产总额增加6523.31万元,其中固定资产增加2563.56万元。

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

42595.89

2473.15

20238.94

3527

1678.69

4721.56

10116.02

0

19665.23

218.57

0

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

(三)政府采购支出情况

云南省食品药品监督管理局及直属单位2016年预算安排政府采购经费4626.09万元,其中:货物2019.06万元,工程0万元,服务2607.03万元。政府采购支出决算4505.10万元,全部使用财政性资金,其中:货物1914.92万元,工程0万元,服务2590.18万元。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。





附件1_收入支出决算总表.pdf
   附件2_收入决算表.pdf
   附件3_支出决算表.pdf
   附件4_财政拨款收入支出决算总表.pdf
   附件5_一般公共预算财政拨款收入支出决算表.pdf
   附件6_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf
   附件7_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf
   附件8_财政专户管理资金收入支出决算表.pdf
   附件9_部门决算量化评价表.pdf
   附件10_“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表.pdf