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  • 来源
    规划财务处
  • 公开日期
    2018-04-09

云南省食品药品监督管理局关于2018年度年初部门预算第一季度预算执行情况的报告

    根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》要求,现公开云南省食品药品监督管理局2018年度年初预算第1季度预算执行情况。

一、年初预算情况

《云南省财政厅关于云南省食品药品监督管理局2018年部门预算的批复》(云财社〔201822号),下达我局2018年省本级财力安排经费预算10,090.48万元,其中:基本支出预算7,891.48万元(包含基本养老保险和住房公积金预算),项目支出预算2,199万元。下达执法办案补助40万元。

《云南省财政厅关于云南省食品药品监督管理局2017年部门预算的批复》(云财预〔201717号),下达我局2017年省本级财力安排经费预算8,652.75万元,其中:基本支出预算6,569.35万元(包含基本养老保险和住房公积金预算),项目支出预算2,083.4万元。下达执法办案补助40万元,收费成本补偿441万元。

二、当年与上年同期数对比增减原因说明

(一)我部门收入征收入额是食品药品监督罚没收入。20181-3月征收入库金额153.51万元,20171-3月征收入库金额131.03万元,较上年同期数增加22.48万元。增加的原因是案件办结率提高。

(二)20181-3月基本支出金额1770.51万元,20171-3月基本支出金额1,372.16万元,较上年同期增加398.35万元。主要原因是调增在职人员工资标准,缴纳机关事业单位养老保险缴费,住房公积金基数相应增加,基本支出相应增加。

(三)20181-3月项目支出金额517.87万元,20171-3月项目支出金额610.10万元,较上年同期减少92.23万元。主要原因:我部门2018年项目年初预算数减少,项目支出相应减少。

 

附件:云南省食品药品监督管理局部门季度预算执行情况统计表


                                云南省食品药品监督管理局

                                         201744


云南省食品药品监督管理局部门季度预算执行情况统计表
(2018年度)
填报日期:2018年4月3日 单位:万元
项目 年初预算数 一季度
当季度执行数

当季度完成

年初预算%

累计执行数

累计完成

年初预算%

累计执行数较上

年同期增减情况

收入征收入库金额 61.00 153.51 252% 153.51 252% 22.48
基本支出金额 7,891.48 1770.51 22% 1770.51 22% 398.35
项目支出金额 2,199.00 517.87 24% 517.87 24% (92.23)