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  • 来源
    云南省药品评价中心
  • 公开日期
    2021-08-30

云南省药品评价中心2020年度部门决算


目录

 

第一部分  云南省药品评价中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释


 

 

第一部分  云南省药品评价中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省药品评价中心(原云南省药品不良反应监测中心)为云南省药品监督管理局公益一类直属事业单位。成立于2004年9月,是具有独立编制的(正处级)全额拨款事业单位,目前核定编制为19名,其中处级领导职数2名。目前内设部门5个,分别是综合部、安全评价部、药品监测部、医疗器械监测部、化妆品监测部,主要职责如下。

1.组织制订全省药品、医疗器械、化妆品安全性监测与再评价及药物滥用监测的技术标准和规范。协助省药品监督管理局制订全省相关监测与再评价管理实施细则及有关规定,并组织实施。                

2.组织开展药品、医疗器械安全性再评价工作。指导省内相关评价机构及药品、医疗器械生产企业的再评价工作。组织开展药品、医疗器械、化妆品安全性监测及药物滥用监测技术工作。

3.指导省内相关监测机构及报告单位的监测工作。          

4.协助有关部门组织开展行政区域内药品、医疗器械、化妆品安全性及药物滥用严重突发或群体事件的调查、分析及评价。  

5.负责国家相关监测系统在全省的管理运行及省级相关监测信息化平台建设工作。

6.组织开展监测与再评价的方法研究、宣传培训和交流合作。

7.承担上级交办的其他工作。                                                                                                                                            

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年省药品评价中心坚持“以科学评价为基础、以风险管理为主线、以服务公众为中心”的发展理念,全力推进监测评价工作。一是以数据分析为抓手,强化监测风险反馈。2020年全省药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应每百万人口报告数分别达到897.38份、259.45份、94份;药物滥用监测报告总数达到11448份。省中心加强监测数据分析,及时处理药品不良反应聚集性风险信号166条,充分发挥技术支撑作用,强化风险反馈,完成了2019年全年40000余条药品不良反应监测数据个例报告的质量审核工作,完成了2019年全省药品不良反应监测质量报告评估。二是以制度建设为基础,完善监测评价工作协作机制。为适应《药品管理法》和《疫苗管理法》有关要求,修订完善《云南省药品不良反应监测报告和管理办法》和《云南省预防接种不良事件监测工作方案》等工作程序,修订各部门内部SOP、编制岗位说明书,同时组织各州市中心对基层监测业务制度和工作程序进行了讨论,为完善全省基层监测制度体系奠定基础。三是以信息化建设为手段,提高监测效能。建设“云南省药物滥用监测平台”,构建省-州市-报告单位三级权限,提高报告质量和效率,减低基层工作负担,同时完成了药品、医疗器械、化妆品风险监测公众号整合建设。四是以业务培训为载体,提升监测评价工作技术支撑能力。做好《药品管理法》等新法规宣贯和全省监测评价业务培训工作。2020年9月2日在昆明举办了2020年全省药品制剂生产企业药物警戒专题培训,培训针对省内企业当前工作中最薄弱的环节,设置了如何建立和完善药物警戒体系、如何收集和分析利用报告数据等内容的课程,有效提升了企业的药物警戒工作能力和水平。同时于2020年9月在普洱市举办了2020年全省药品、医疗器械、化妆品监测评价业务培训会,培训邀请了有关专家就做好新时代药物警戒工作的探索及思考、药物警戒和药品风险管理、DSA设备产品及潜在安全隐患介绍、医疗器械不良事件统计和预警工具的构建使用及化妆品成分和作用以及可能引起的不良反应等内容进行了专题讲授。五是以宣传为抓手,增强公众安全用药意识。组织全省开展化妆品安全科普宣传周暨5.25爱肤日宣传活动。2020年5月25日-31日在全省范围内同步开展化妆品安全科普宣传周暨5.25爱肤日宣传活动,全省共发放宣传资料共计20万余份,设置展台和咨询台580多个,展板展架790多个,惠及总人数约160万人次,县级覆盖率达到100%。2020年6月29日,深入社区开展主题为“合理用药,拒绝滥用”的禁毒宣传活动。向公众发放《药物滥用监测宣传手册》《合理用药 拒绝滥用》宣传折页700余份,通过宣传展板广泛直观地向社区居民宣传合理用药的重要性和滥用药物的危害,同时还通过扫描二维码关注“中国药物警戒”公众号等不同形式向社区居民宣传合理用药有关知识、特殊药品的危害和药物滥用的影响。按照省局“全省医疗器械安全宣传周”工作安排开展医疗器械知识进社区公益宣传活动,同时向全省各州市中心发放宣传资料6万余份,进一步提高公众对医疗器械不良事件监测工作的认知度。六是以部门联动为主导,全力推进国家哨点医院建设。2020年省中心强化沟通协调,积极国家级药物滥用监测哨点医院和国家药品不良反应监测哨点医院建设工作,目前,我省已有5家医疗机构获得国家级药品不良反应监测哨点资格,有4家医疗机构获得国家级药物滥用监测哨点医院资格。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省药品评价中心2020年度部门决算编报的单位共1个,为云南省药品评价中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省药品评价中心2020年末实有人员编制16人。其中:事业编制16人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有事业人员16人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件,其中:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无相关业务发生,为空表)。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省药品评价中心2020年度收入合计444.55万元。其中:财政拨款收入441.93万元,占总收入的99.41%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入2.62万元,占总收入的0.59%。与上年对比增加49.48万元,增幅12.52%,主要原因是省财政加大资金投入。




二、支出决算情况说明

云南省药品评价中心2020年度支出合计454.21万元。其中:基本支出296.04万元,占总支出的65.18%;项目支出158.17万元,占总支出的34.82%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加66.55万元,增幅17.17%,主要原因是省财政加大资金投入。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障单位正常运转的日常支出296.04万元。与上年对比增加28.78万元,增幅10.77%,主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.84%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.16%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障单位工作运行和完成药械安全性监测工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出158.17万元。与上年对比增加37.77万元,增幅31.37%,为行政事业类项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省药品评价中心2020年度一般公共预算财政拨款支出451.63万元,占本年支出合计的99.43%。与上年对比增加66.84万元,增幅17.37%,主要原因是省财政加大经费支持力度、拨款增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出398.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.28%。主要用于保障单位正常运转及药械安全性监测工作任务支出。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出25.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于单位缴纳职工基本养老保险等开支。  

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出27.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省药品评价中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算5.38万元,支出决算为2.32万元,完成预算的43.12%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.17万元,完成预算的40.33%;公务接待费支出决算为0.15万元,完成预算的2.79%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:1.2020年未产生因公出国境费用;2.省中心加强管理、努力压缩公务用车运行费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.25万元,下降9.57%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少0.20万元,下降8.30%;公务接待费支出决算减少0.05万元,下降24.92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:1.2020年未产生因公出国境费用;2.省中心加强管理、努力压缩公务用车运行费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.17万元,占93.53%;公务接待费支出0.15万元,占6.47%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.17万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.17万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于药械安全性监测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.15万元。其中:

国内接待费支出0.15万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次15人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省外中心发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况(无)

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,云南省药品药品评价中心资产总额184.98万元,其中,流动资产5.41万元,固定资产23.37万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程100万元,无形资产56.20万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少22.99万元,其中固定资产减少3.75万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

184.98

5.41

23.37

0

6.91

0.00

16.46

0.00

100.00

56.20

0.00

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 


三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额23.43万元,其中:政府采购货物支出5.67万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出17.76万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表详见附表(附表10)

五、其他重要事项情况说明(无)

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

(一)财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)社会保障和就业(类)支出:指用于单位缴纳职工基本养老保险等开支。  

(六)住房保障(类)支出,指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

 云南省药品评价中心2020年度部门决算附表.xls