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  • 来源
    规划财务处
  • 公开日期
    2022-04-26

云南省药品监督管理局2022年度第1季度预算执行情况


根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》要求,现将省药监局2022年度部门第一季度预算执行情况予以公开。

一、预算情况

依据《云南省财政厅关于批复云南省药品监督管理局2022年部门预算的通知》)(云财行〔202231号)、《云南省财政厅关于提前下达2022年中央食品药品监管补助资金的通知》(云财行〔2021359号)等文件,2022年下达省药监局经费预算15123.04万元,其中:基本支出预算8955.13万元,项目支出预算6167.91万元。

二、当年与上年同期数对比增减原因说明

(一)征收入库金额

部门收入征收入库项目为药品监管罚没收入。20221-3月征收入库金额9.19万元,20211-3月征收入库金额75.61万元,较上年同期减少66.42万元。原因为:监管力度增强,处罚案件较上年同期减少。

(二)基本支出金额

20221-3月基本支出金额2371.34万元,执行率26.48%20211-3月基本支出金额2050.96万元,较上年同期增加320.38万元,增加原因为:1、我单位存在晋级晋档人员,人员经费有所增加。2、云南省食品药品审核查验中心2022年较2021年一季度人数增加,人员经费相应增加。

(三)项目支出金额

20221-3月项目支出金额2271.52万元,执行率36.83%万元。20211-3月项目支出金额2567.81万元,较上年同期增加296.29万元,增加原因为:我单位早规划早支出,因此执行较好。

 

附件:云南省药品监督管理局(部门)2022年第一季度预算执行情况统计表.xls