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  • 来源
    云南省食品药品审核查验中心
  • 公开日期
    2022-10-09

云南省食品药品审核查验中心2022年第三季度预算执行情况

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》要求,现公开云南省食品药品审核查验中心(以下简称“省核查中心”)2022年第三季度预算执行情况。

一、年初预算情况

依据《云南省药品监督管理局关于云南省食品药品审核查验中心2022年预算批复的通知》(〔2022〕—114)和《云南省财政厅关于提前下达2022年中央食品药品监管补助资金的通知》(云财行〔2021〕359号)等文件要求,下达省核查中心2022年省本级财政拨款收入预算3138.98万元,其中:基本支出预算2606.98万元,项目支出预算532.00万元(含中央食品药品监管补助资金32.00万元)。

二、当年执行与上年同期数对比增减原因说明

(一)基本支出金额

2021年1-9月基本支出金额858.74万元,2022年1-9月基本支出金额1963.49万元,较上年同期增加1104.75万元。主要原因:根据《云南省人民政府办公厅关于建立职业化专业化药品检查员队伍的实施意见》(云政办发〔2020〕32号)和《中共云南省委机构编制委员会办公室关于调整云南省食品药品审核查验中心有关机构编制的批复》(云编办〔2020〕81号),核定省核查中心编制200名。2021年3季度省核查中心在编人数为102人,2022年3季度在编人数增至189人,较上年同期增加87人,因此基本支出经费增加。

(二)项目支出金额

2021年1-9月项目支出金额496.53万元,2022年1-9月项目支出金额313.02万元,较上年同期减少183.51万元。主要原因:2022年1-9月对比上年同期无办公场地租赁费支出,且因外聘人员减少,劳务派遣费支出相应减少。


云南省食品药品审核查验中心2022年第三季度预算执行情况统计表.xlsx