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  • 来源
    规划财务处
  • 公开日期
    2022-02-11

云南省药品监督管理局(本级)2022年度预算公开说明

 

云南省药品监督管理局本级

2022年预算公开目录

 

第一部分 云南省药品监督管理局本级2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省药品监督管理局本级2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

云南省药品监督管理局本级

2022年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻实施药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和政策。组织拟订药品、医疗器械、化妆品监督管理的有关地方性法规、政府规章草案和政策、规划,并监督实施。参与基本药物目录的有关工作。

2、负责制定药品、医疗器械、化妆品监管制度。负责药品、医疗器械、化妆品生产环节的许可、检查和处罚,以及药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案及检查、处罚。

3、负责药品、医疗器械、化妆品质量管理。依职责指导和监督实施药品、医疗器械、化妆品生产、经营、使用质量管理规范。

4、负责药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

5、负责指导执业药师注册、管理以及药品、医疗器械、化妆品专业技术人员继续教育工作。

6、负责组织指导药品、医疗器械、化妆品监督检查和稽查执法。制定监督检查和稽查执法制度,依职责指导和监督药品、医疗器械、化妆品生产、经营、使用环节监督检查和稽查执法。

7、负责指导州(市)、县(市、区)市场监督管理部门的药品、医疗器械、化妆品安全监管工作。

8、完成省委、省政府交办的其他任务。

9、职能转变。

1)深入推进简政放权。减少具体行政审批备案事项精简合并审批程序,压缩审批时限,提高审批效率。

2)强化事中事后监管。完善药品、医疗器械全生命周期管理制度,强化全过程质量安全风险管理,全面落实“双随机、一公开”和“互联网十监管”,加强信用监管,提高监管效能。

3)有效提升服务水平。加快创新药品、医疗器械审评审批,提升药品、医疗器械检验监测能力,为创新产业发展提供有效技术支撑。

4)全面落实监管责任。按照“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求,完善药品、医疗器械、化妆品审评、检查、检验、监测等体系,提升监管队伍职业化水平。

10、有关职责分工。

1)与云南省市场监督管理局有关职责分工。云南省药品监督管理局负责制定药品、医疗器械、化妆品监督制度负责药品、医疗器械、化妆品生产环节的许可、检查和处罚,以及药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案及检查和处罚。市县两级市场监督管理部门负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚,以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

2)与云南省卫生健康委员会有关职责分工。云南省药品监督管理局会同云南省卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

3)与云南省商务厅有关职责分工。云南省商务厅负责拟订药品流通发展规划、政策和标准,云南省药品监督管理局负责药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台的监督管理,配合执行药品流通发展规划和政策。

4)与云南省公安厅有关职责分工。云南省公安厅负责组织指导药品、医疗器械、化妆品犯罪案件侦查工作。云南省药品监督管理局与云南省公安厅建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。药品监督管理部门发现药品违法行为涉嫌犯罪的,应当按照有关规定及时移送公安机关,公安机关应当迅速进行审查,并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请药品监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的,药品监督管理部门应当予以协助。

5)与云南省医疗保障局有关职责分工。云南省药品监督管理局与云南省医疗保障局建立沟通协商机制和药品信息共享机制,共同打击涉及药品安全方面的问题,确保群众用药安全和医保基金安全。

(二)机构设置情况

云南省药品监督管理局为行政单位,共设置8个内设机构(正处级)和机关党委、离退休人员办公室。8个内设机构包括:办公室、政策法规处、药品化妆品注册管理处、药品化妆品流通监督管理处、药品化妆品生产监督管理处、医疗器械监督管理处、行政审批处、规划财务处。

(三)重点工作概述

2022年云南省药监局党组将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以“四个最严”要求为指引,全面贯彻落实国家药监局年度各项决策部署,深入贯彻落实《国务院办公厅关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》,全面加强监管能力、人才队伍建设,全力抓好代表国家接受世卫组织疫苗国家监管体系评估、COP15大会药品安全保障,持续深入开展药品监管“六大行动”,健全完善“两强月晒季评年考”激励机制,全面建设抓推进、重点项目抓落实,坚决守住药品安全底线,切实保障人民群众用药安全,助推云南生物医药产业高质量发展。基本工作打算为“一条主线”“两个统筹”“四项重点”“六大行动”,简称“1246”。

“一条主线”:即以强化药品安全党政同责为主线。严肃认真组织州(市)人民政府药品安全工作评价考核,以考核为指挥棒,切实提升各级党委政府对药品安全工作重视程度、保障力度。进一步健全完善各级疫苗药品管理工作议事协调机构制度机制,形成部门合力,着力推进解决基层专业监管能力不足、经费保障不到位等问题。

“两个统筹”:即统筹推进药品监管能力全面建设、十四五规划重点项目。围绕《国务院办公厅关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》,统筹推进《云南省全面加强药品监管能力建设22条措施》《云南省“十四五”药品安全规划》两个全局性文件实施,制定年度任务计划,坚持任务项目化、项目清单化、清单责任化,建立督查督导机制,完善药品安全考评细则,在全面推进、重点落实上见成效。

“四项重点”:即坚决完成迎接党的二十大药品安全保障、NRA评估、COP15保障和疫情防控四项重大政治任务。切实提高政治站位,压实工作责任,强化监管措施,全面落实国家局各阶段专项检查、专项整治部署要求,坚决守住药品安全底线,在出色完成重大政治任务中彰显使命担当、贡献药监智慧力量。

“六大行动”:即持续深入开展疫情防控“保障”行动、打假治劣“药剑”行动、风险隐患“清源”行动、药械科创“加油”行动、服务企业“暖心”行动、基层党建“标兵”行动,打好“六大行动”组合拳,打造“高质量发展药监在行动”云南特色品牌,在统筹安全与发展中体现药监新作为、树立新形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制104人,其中:行政编制104人。在职实有103人,其中:财政全额保障103人,。

离退休人员31人,其中:退休31人。

车辆编制13辆,实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,159.06万元,其中:一般公共预算收入3,159.06万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入减少308.22万元,减少率8.89%。主要原因分析2021年存在上年结转信创项目资金,2022年无结转信创项目资金,结转资金大幅减少。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3,159.06万元,其中:本年收入3,090.05万元,上年结转收入69.01万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,090.05万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财务总收入减少308.22万元,减少率8.89%,其中:本年收入增加108.57万元,上年结转收入减少416.79万元。主要原因分析:(1)2021年年末在职实有103人,2020年年末在职人员101人,增加2人,人员经费相应增加。(2)2021年存在上年结转信创项目资金,2022年无结转信创项目资金,结转资金大幅减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3,159.06万元。财政拨款安排支出3,090.05万元,其中:基本支出2,727.05万元,与上年对比增加155.57万元,增加率6.05%。主要原因分析:(1)2021年年末在职实有103人,2020年年末在职人员101人,增加2人,人员经费相应增加;(2)2021年我单位人员存在晋级晋档,人员经费增加;(3)我单位部门机动金较上年增加。项目支出363万元,与上年对比减少47万元,减少率11.46%,主要原因分析:优化资金分配结构,加强基层抽检机构,资金适当倾斜,保障“两品一械”监督抽检服务需求,提升检验检测机构能力建设。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行2,106.97万元,主要用于人员经费和公用经费支出,包括:基本工资、津贴、奖金、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、水电费等支出。

一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场主体管理363.00万元,主要用于1、药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。2、医疗器械监督管理方面的支出。3、化妆品监督管理方面的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.67万元,主要用于离退休公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出185.36万元,主要用于由单位为在职人员缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出67.91万元,主要用于2022年退休人员实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗125.12万元,主要用于基本医疗保险单位缴费部分经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助69.62万元,主要用于公务员医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.40万元,主要用于除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金165.00万元,主要用于为职工缴纳单位部分的住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目12个,采购预算资金131.55万元,其中:政府采购货物预算60.30万元、政府采购服务预算71.25万元、政府采购工程预算0万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省药品监督管理局本级2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49.31万元,较上年减少3.89万元,下降7.31%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省药品监督管理局本级2022年因公出国(境)费预算为16.92万元,较上年减少1.89万元,下降10.05%,共计安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)3人次。

减少变化原因严格执行因公出国(境)管理规定,严格控制出国(境)团数和人数。

(二)公务接待费

云南省药品监督管理局本级2022年公务接待费预算为3万元,较上年减少2万元,下降40%,国内公务接待批次37次,共计接待280人次。

减少变化原因严格按照八项规定和厉行节约规定,强化审批制度,控制接待次数,严格执行接待标准。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省药品监督管理局本级2022年公务用车购置及运行维护费为29.39万元,较上年减少0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费29.39万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为10辆。

增减变化原因严格执行中共中央八项规定和省委省政府有关厉行节约规定,加强车辆管理,鼓励公共交通出行,减少公务用车开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省药品监督管理局高度重视预算绩效管理工作,制订了《云南省药品监督管理局关于印发预算绩效管理办法(试行)的通知》(云药监财〔2020〕28号)和《云南省药品监督管理局关于印发内部控制手册的通知》(云药监财〔2021〕18号)等文件,推行全面实施绩效管理理念,将绩效管理贯穿于项目库管理、预算编制、预算执行、决算、信息公开以及预算审查等各个环节。进一步明确了工作职责,规范细化了预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用等工作,加大预算执行绩效监控力度,项目绩效目标实现全覆盖,使公共财政资金更好地服务公众,发挥最大的效益。2022年度,我单位项目共2个,重点项目1个,金额353万元,占项目总支出97.25%。重点项目为:药品化妆品及医械综合监管专项经费,项目绩效目标情况如下:

(1)安全监管及日常检查。用于对全省药品生产企业、药品批发企业家,药品零售连锁总部、医疗器械生产、流通企业,化妆品生产企业等不少于500余家的任日常监管,包括法定检查、追踪检查、执法检查等。

(2)开展专项行动。盯准“药械化”安全风险隐患,制定实施方案,大力开展特殊药品、疫苗、医疗机构制剂、化妆品等方面专项行动,整顿市场违法行为,提升云药企业竞争力,全年不少于3次。

3)制定年度“二品一械”抽检规划,按照以保障安全为主旨、品种为主线、专项为主导的工作思路,探索监督、检验、研究并行,重点品种与覆盖面并重的运行模式,力求发现药品质量安全问题及风险,提升监管部门、检验机构发现问题、解决问题的能力,提高监管的针对性,保障药品安全。                                                                                                                                                                                                                                       

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、特殊药品:指国家制定法律制度,实行比其他药品更加严格的管制的药品。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省药品监督管理局部门2022年机关运行经费安排555.05万元,与上年对比增加32.32万元,增长率6.18%,主要原因分析1、部门机动经费预算增加。2、2021年年末在职人员较上年增加,日常公用经费相应增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,云南省药品监督管理局部门资产总额3936.56万元,其中:流动资产238.17万元,固定资产(净值)1815.17万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程739.87万元,无形资产(净值)1143.34万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少3728.75万元,其中固定资产增加407.77万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。


附件:云南省药品监督管理局(本级)2022年预算表.xlsx