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  • 来源
    云南省食品药品审核查验中心
  • 公开日期
    2021-10-15

云南省食品药品审核查验中心2021年度第3季度预算执行情况


 

 根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》要求,现公开云南省食品药品审核查验中心(以下简称中心2021年度年初预算第3季度预算执行情况。

一、年初预算情况

依据《云南省财政厅关于批复云南省药品监督管理局2021年部门预算的通知》(云财行〔2021〕13号),下达中心2021年省本级财政拨款收入预算1,498.55万元,年中调整预算收入为1854.62万元,其中:基本支出预算1154.62万元(包含上年结转基本经费31.79万元),项目支出预算700.00万元。

《云南省药品监督管理局关于云南省食品药品审核查验中心2020年预算的批复》(云药监财函〔2020〕11号),下达中心2020年省本级财政拨款收入预算1065.25万元,其中:本年收入预算682.76万元(基本支出预算254.76万元,项目支出预算428万元);上年结转收入382.49万元。《云南省财政厅关于提前下达2020年中央食品药品监管补助资金的通知》(云财行〔2019〕341号),下达中心2020年中央补助项目经费108.90万元。

二、当年执行与上年同期数对比增减原因说明


(一)基本支出

2020年1-9月基本支出金额203.00万元,2021年1-9月基本支出金额858.74万元,较上年同期增加655.74万元。主要原因:根据《云南省人民政府办公厅关于建立职业化专业化药品检查员队伍的实施意见》(云政办发〔2020〕32号)和《中共云南省委机构编制委员会办公室关于调整云南省食品药品审核查验中心有关机构编制的批复》(云编办〔2020〕81号),已核定云南省食品药品审核查验中心(云南省疫苗检查中心)为云南省药品监督管理局所属公益一类事业单位,正处级,编制200名(调增180名),2021年3季度实有在编人员为100名,较上年同期增加54人,使得基本支出经费增加。

(二)项目支出

2020年1-9月项目支出金额525.01万元,2021年1-9月项目支出金额496.53万元,较上年同期减少28.48万元。主要原因:2021年3季度受疫情影响,按照《云南省药品监督管理局关于当前疫情防控期间开展联合检查的通知》要求,疫情期间,实施属地检查的原则,因此导致相关经费开支减少。

云南省食品药品审核查验中心第三季度预算执行情况统计表.xls