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  • 来源
    云南省食品药品审核查验中心
  • 公开日期
    2021-02-07

云南省食品药品审核查验中心2021年度预算公开说明

附件1

 

云南省食品药品审核查验中心2021年预算公开目录

 

第一部分 云南省食品药品审核查验中心2021年预算编制说明

第二部分 云南省食品药品审核查验中心2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

附件2

 

云南省食品药品审核查验中心2021年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.主要职能。

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于调整云南省食品药品审核查验中心有关机构编制的批复》(云编办〔202081号),同意云南省食品药品审核查验中心加挂云南省疫苗检查中心牌子,为云南省药品监督管理局所属公益一类事业单位,正处级;明确中心承担食品(保健食品)、药品、医疗器械、化妆品生产企业和医疗机构制剂生产单位的研发、注册、生产现场检查;承担药品批发企业、零售连锁总部、互联网销售第三方平台相关现场检查等工作。

(二)机构设置情况

根据中共云南省药品监督管理局党组关于印发《云南省食品药品审核查验中心(云南省疫苗检查中心)职能配置内设机构和人员编制规定》(云药监党组〔202073号),核定中心设行政办公室、党务办公室、人事管理科、财务管理科、业务管理科、生物制品检查科、药品注册生产检查科、药品流通检查科、医疗器械注册生产检查科、化妆品生产检查科、特殊食品生产检查科共11个科室。

(三)重点工作概述

1.以政治建设为抓手,坚持党建对各项工作的统领。

2.以疫情防控为重点,认真抓好疫情防控工作。

3.抓实队伍建设,提升工作水平,理顺工作职能,完善制度修订。

4.加强业务学习,提升业务能力,强化廉政风险意识,按期组织完成“两品一械”各项检查工作;持续推进中药饮片标准体系项目建立工作。

5.加强信息宣传及信息管理,提升信息发布的质量和水平。

6.积极配合省局做好建设职业化职业化药品检查员队伍工作;配合做好全省检查员的培训、业务指导及日常管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个,核定事业编制200名。截至202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制46人,其中:事业编制46人。年末在职实有46人,其中:财政全供养46人。

离退休人员1人,其中:退休1人。

车辆编制0辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1498.55万元,其中:一般公共预算1498.55万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比增加433.3万元,主要原因:单位人员及职能职责增加,导致省本级人员经费、项目资金相应增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1498.55万元,其中:本年收入1466.76万元,上年结转收入31.79万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1498.55万元,(本级财力1498.55万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加433.3万元,主要原因分析,由于单位职能职责增加,导致:1.2021年度预计药品、化妆品企业检查户数较去年增加。根据2021年到期及上级安排飞行检查企业统计数据等预计。2.2021年度中心根据省局工作安排,新接受组织开展对医疗器械生产企业的许可检查及监督检查工作。根据到期企业数、新申报应急产品注册企业数及上级安排监督检查企业统计数据等预计。上述因素相应增加部门项目资金财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1498.55万元。财政拨款安排支出1498.55万元,其中:基本支出766.76万元,与上年对比增加512万元,主要原因分析:主要是人员增加,导致公用经费及人员工资、社保缴费等人员经费的增加;项目支出700万元,与上年对比增加272万元,主要原因分析:单位职能职责增加,导致工作量与上年相比增幅较大,为保证审核查验工作的顺利开展项目经费支出也相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行645.65万元,主要用于事业人员工资支出、社会保障缴费及用于商品和服务方面的办公费、邮电费、物管费、工会经费、公务接待费等公用经费开支。

 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休0.05万元,主要用于退休人员的公用经费开支。

 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出67.24万元,主要用于事业人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出68.61万元,主要用于在职人员医疗保险缴费等医疗支出。

 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17万元,主要用于职工2021年度住房公积金(单位部分)的缴纳。

 一般公共服务支出-市场监督管理事务-药品事务700.00万元,主要用于对我省药品生产企业的GMP符合性检查及专项检查支出、医疗器械生产企业的生产许可检查及监督检查支出、药品经营企业的换发许可证检查及飞行检查支出;化妆品生产企业的生产许可检查、飞行检查及专项检查支出;对审核查验疑难问题的专家会审支出;完成中心专业性技术审核查验有关辅助性工作的政府购买服务支出;检查员队伍及在职人员队伍的能力提升支出等。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目15个,采购预算总额138.85万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省食品药品审核查验中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.13万元,较上年减少0.23万元,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

云南省食品药品审核查验中心2021年公务接待费预算为1.02万元,较上年减少0.04万元,下降3.77%,国内公务接待批次为9次,共计接待105人次。

增减变化原因:减少原因为严格按照八项规定和厉行节约规定,强化审批制度,控制接待次数,严格执行接待标准。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省食品药品审核查验中心2021年公务用车购置及运行维护费为6.11万元,较上年减少0.19万元,下降3.02%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费6.11万元,较上年减少0.19万元,下降3.02%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:减少原因为严格执行中共中央八项规定和省委省政府有关厉行节约规定,加强车辆车辆管理,鼓励公共交通出行。下一步我们仍加强自查,加强管理,严格控制“三公”经费的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.完成审核查验现场检查工作任务及有关资料的技术审查、专家会审等,保障人民群众饮食用药安全,促进我省食药大健康产业发展。     

2.基本完成省级药品监管部门职业化专业化药品检查员队伍制度体系建设。

3.拟在2021年度,在编在岗人员由现有46名调增至在编在岗约为150名。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

符合性检查是药品监督管理部门依据《药品生产质量管理规范》(2010年修订)及其附录对持有《药品生产许可证》的持有人或药品生产企业开展GMP符合性现场检查,或当药品生产企业新建、迁建时主动向药品监督管理部门申请的GMP符合性现场检查。

药品批发企业(零售连锁总部)换发许可证检查及飞行检查是药品监管部门依法对药品经营企业药品经营质量管理规范(GSP)进行监督检查的一种手段。药品监督管理部门依据《药品经营质量管理规范》(局令第28号)及其附录对持有《药品经营许可证》的药品经营企业开展GSP符合性现场检查。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我中心为公益一类事业单位,没有机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 云南省食品药品审核查验中心2021年度预算公开报表.xlsx