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  • 来源
    规划财务处
  • 公开日期
    2017-08-30

云南省食品药品监督管理局机关2016年度部门决算和“三公”经费决算公开


第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(云政办发〔201427号)规定,基本职能是:

1)负责贯彻实施食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和政策。负责起草或拟订食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的有关地方性法规、政府规章草案和政策、规划,并组织实施。推动建立食品安全企业主体责任、地方各级政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2)负责食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全省食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划实施方案、食品安全地方标准,根据食品安全风险监测计划实施方案开展食品安全风险监测工作。

3)监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度。负责组织实施药品和医疗器械的研制、生产、经营、使用质量管理规范。监督检查药品和医疗器械的注册工作。建立药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测体系,并开展监测评价和处置工作。组织实施执业药师资格准入制度,负责执业药师注册登记工作。参与制定地方增补基本药物目录,配合实施基本药物制度。组织实施化妆品监督管理办法。

4)负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

5)负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

6)负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

7)负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。

8)承担云南省人民政府食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查州、市人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

9)承担云南省人民政府以及云南省人民政府食品安全委员会交办的其他事项。

(二)2016年度重点工作任务介绍

2016年以来,省食品药品安全监管局坚决贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府食品药品安全重大决策部署和指示批示精神,全面加强食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械(以下简称为“四品一械”)监管,巩固了稳中向好的食品药品安全形势,促进了食品药品产业发展,全省没有发生重特大食品药品安全事故。 (1)以深化高位推动为保障,全省食品药品安全监管格局有新突破;(2)以强化执法监管为重心,依法行政有新成效;(3)以加强风险管理为抓手,食品药品安全风险管控能力有新提升;(4)以跨越式发展为导向,助推产业发展有新举措;(5)以广泛宣传教育为手段,社会共治机制有新推进;(6)以决胜小康社会为目标,扶贫攻坚有新作为。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

云南省食品药品监督管理局(正厅级)是省人民政府直属行政单位独立预算、核算和决算,入本部门决算汇编范围

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

省局机关2016年年末实有人员行政编制148人,无行政工勤编制;在职在编实有行政人员152人,超编人员均为按政策接收军转干部。

离退休人员20人。其中:离休0人,退休20人。

实有车辆编制39辆,在编实有车辆39辆。

第二部分 2016度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

省食品药品监管局局机关2016度收入合计8268.98万元。其中:财政拨款收入8260.78万元,占总收入的99.9%;其它收入8.2万元,占总收入的0.1%。与上年对比增加3921.2万元,增幅为90.19%。主要增加经费是:1、在职人员工资、养老保险和职业年金缴费、职工住房公积金等383万元;2、中央补助重大公共卫生专项1278.8 万元;3、省政府食品安全追加经费1868.2万元;4、电子政务建设400万元;5、禁毒管理工作经费18万元;6、其它食品和药品监督管理事物26.8万元。

年度

收入总计

财政拨款

其他收入

2015

4347.82

4278.03

69.79

2016

8268.98

8260.78

8.2

+-

3921.16

3982.75

61.59

%

90.18

93.09

-88.25

年度

收入总计

财政拨款

其他收入

2015

4347.82

4278.03

69.79

2016

8268.98

8260.78

8.2

+-

3921.16

3982.75

61.59

%

90.18

93.09

-88.25

年度

收入总计

财政拨款

其他收入

2015

4347.82

4278.03

69.79

2016

8268.98

8260.78

8.2

+-

3921.16

3982.75

61.59

%

90.18

93.09

-88.25

 

年度

收入总计

财政拨款

其他收入

2015

4347.82

4278.03

69.79

2016

8268.98

8260.78

8.2

+-

3921.16

3982.75

61.59

%

90.18

93.09

-88.25
































二、支出决算情况说明

省食品药品监管局机关2016度支出合计8169.91万元,全部为财政拨款支出。其中:基本支出2853.45万元,占总支出34.93%;项目支出5316.46万元,占总支出65.07%

与上年对比情况:

年度

支出总计

基本支出

项目支出

其中:

基本建设类

行政事业类

2015

72,040,949.49

23,685,571.99

48,355,377.50

 

48,355,377.50

2016

81,699,103.52

28,534,516.09

53,164,587.43

4,000,000.00

49,164,587.43

+-

9,658,154.03

4,848,944.10

4,809,209.93

4,000,000.00

809,209.93

%

13.41%

20.47%

9.95%

100.00%

1.67%






与上年相比增加965.85万元,增加13.41%,主要增加支出:调整在职人员工资标准、缴纳职工养老保险和职业年金、增加中央补助重大公共卫生服务项目、增加电子政务基建项目、增加公共安全和科学技术交流与合作项目。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障局机关正常运转的日常支出2853.45万元比上年增加484.89万元,增加幅度为20.47%,主要原因是2016年工资、津补贴、养老保险和职业年金和交通补助等增加。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2271.03万元,占基本支出的79.59 %;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出582.42万元,占基本支出的20.41%。


(二)项目支出情况

2016年度用于食品药品等监管业务工作的经费支出5316.46万元:其中,禁毒管理18万元,科技交流与合作15万元,医疗卫生与计划生育支出5283.45万元,其中:一是中央补助重大公共卫生专项2191.79万元;二是食品药品监督管理事物3091.66万元(药品事物304万元,化妆品事物61万元,医疗器械事物61万元,食品安全事务1986.24万元,其它食品药品监督管理事物679.42万元)。

比与上年增加支出480.92万元,主要原因增加了基本建设类项目和食安办安排食品安全监管项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

局机关2016年度一般公共预算财政拨款支出8148.82万元,占本年支出合计的99.74%。与上年对比增加973.9万元,增幅13.57%。主要原因:一是人员经费增加,如人员工资、养老保险等经费增加;二是中央补助工作任务和支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%,主要用于禁毒工作支出;

2.科学技术交流与合作支出15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%,主要用于提升人员能力素质,培训经费支出;

3.社会保障和就业支出244.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费;

4.医疗卫生与计划生育支出7699.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.48%。主要用于重大公共卫生专项及食品药品监督管理事务项目支出和工资福利支出。

5.住房保障支出172.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于缴纳职工住房公积金;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016支出总数 50.54万元(其中:因公出国境支出14.16万元、公务用车运行及维护支出32.83万元、公务接待支出3.55万元)。

1、  预决算对比分析:(金额:元)


年度

 出国

 公车

 接待

 预算数

15.0,980.00

1,068,200.00

16,900.00

 决算数

141,625.00

328,271.26

35,538.00

 +-

-9,355.00

-739,928.74

18,638.00

 %

-0.06

-69

1.10





 2016年度三公经费支出决算数小于预算数,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2、与上年对比分析:


(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1.因公出国(境)费支出14.16万元,共安排因公出国(境)团组4个,累计10人次。开展内容均为经省政府外事办和外国专家局审核批准:赴俄罗斯、匈牙利开展打击食品领域违法犯罪行为工作交流;赴澳大利亚、新西兰进行乳制品安全监管管理学习交流;赴法国、意大利开展医疗器械监管工作交流;赴泰国、柬埔寨进行民族食品安全监管工作交流学习等。

2、公务用车支出32.83万元。

局机关全年未购置车辆。

公务用车编制39,保有39辆,其中公务用车改革封存26辆。主要用于食品、药品、保健品、化妆品及医疗器械监管执法检查、监督抽检等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务用车运行维护费决算数32.83万元,比预算数减少73.92万元,减幅69%。主要原因是我局严格执行“厉行节约八项规定”精神,建章立制,在节假日封存公务用车,平时建立出行公务派车制度,提倡节约精神,从源头上减少公务用车支出。

3.公务接待费支出3.55万元。

主要用于省食品药品监督管理局机关和省食安办同各级相关单位之间为了完成各项食品药品监管工作任务所需的会议、调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等支出。局机关全年公务接待90批次,接待356人次。决算数比预算增加1.86万元,增幅为110.28%,主要原因是在年初部门预算之外,中央和省政府食安委追加经费补助4100多万元,安排了大量公共卫生专项工作及食品安全监管事务,工作中产生了一些调研、协调等接待费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

局机关2016年度机关运行经费支出582.42万元,与上年对比减少88.42万元,减幅13.18%。主要原因是我单位积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制三公两费支出,严格公务派车制度,公务车辆运行经费大幅减少。

(二)国有资产占用情况

截至20161231日,局机关资产总额8851.35万元,其中,流动资产533.38万元,固定资产4674.57万元,在建工程3643.41万元。与上年相比,本年资产总额增加2513.79万元,其中固定资产增加541万元,在建工程总额增加1600.24万元,主要是省本级追加综合检验检测大楼建设工程和信息化建设投入

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

8851.35

533.38

4674.57

1713.39

968.45

 

1992.73

 

3643.41

 

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 















()政府采购支出情况

云南省食品药品监督管理局机关2016年预算安排政府采购经费2581.69万元,其中:货物666.54万元,服务1915.14万元。部门年度政府采购决算数2505.30万元,其中,货物采购支出金额607.75万元,服务采购金额1897.54万元。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

附件1_收入支出决算批复表.xls
    附件2_收入决算批复表.xls
    附件3_支出决算批复表.xls
    附件4_财政拨款收入支出决算批复表.xls
    附件5_一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表.xls
    附件6_一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表.xls
    附件7_政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表.xls
    附件8_财政专户管理资金收入支出决算批复表.xls
    附件9_部门决算量化评价表.xls
    附件10_“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表.xls