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  • 来源
    云南省药品和医疗器械审评中心
  • 公开日期
    2022-04-26

云南省药品和医疗器械审评中心2022年度第1季度预算执行情况


根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》要求,现公开云南省药品和医疗器械审评中心关于2022年度第一季度预算执行情况。

一、年初预算情况

依据《云南省财政厅关于批复云南省药品监督管理局2022年部门预算的通知》(云财行〔202231号),下达云南省药品和医疗器械审评中心2022年省本级财力安排经费预算478.54万元,其中:本年收入456.32万元,上年结转22.22万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款456.32万元,其中:基本支出370.32万元,项目支出86万元。

截止2022331日,我单位累计下达指标490.17万元,其中:基本支出356.54万元,省本级项目93.63万元,中央补助资金40万元。

二、当年与上年同期数对比增减原因说明

(一)20221-3月基本支出金额96.30万元,20211-3月基本支出72.88万元,2022年较上年同期增加23.42万元。主要原因:2022年新招聘人员2人以及在职人员岗位和薪级变动,因此人员经费增加。

(二)20221-3月省本级项目支出金额0.62万元,20211-3月项目支出16.30万元,2022年较上年同期减少15.68万元。主要原因: 受疫情影响,2022年第一季度相关工作暂未开展,培训费、差旅费较同期均有所下降,因此2022年项目支出较2021年同期减少较大。我单位对项目预算执行高度重视,下一步将继续加强组织领导,提前谋划,确保预算按期执行。

(三)20221-3月中央补助资金支出0万元,20201-3月我单位未申请中央补助资金。根据项目实施进度,我单位将在第二、三季度支出中央补助资金。

 

附件:云南省药品和医疗器械审评中心2022年第一季度预算执行情况统计表.xlsx