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  • 来源
    云南省食品药品监督管理局食品药品审核查验中心
  • 公开日期
    2017-10-18

云南省食品药品监督管理局食品药品审核查验中心关于2017年度预算第3季度预算执行情况的报告


    根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》要求,现公开云南省食品药品监督管理局食品药品审核查验中心2017年度年初预算第3季度预算执行情况。

一、年初预算情况

《云南省财政厅关于云南省食品药品监督管理局2017年部门预算的批复》(云财社〔2017〕17号),预计下达云南省省食品药品监督管理局食品药品审核查验中心2017年省本级财力安排经费预算384.89万元,其中:基本支出预算205.89万元,项目支出预算130万元。收费成本补偿预算49万元。

《云南省财政厅关于云南省食品药品监督管理局2016年部门预算的批复》(云财预〔2016〕17号),预计下达我中心2016年省本级财力安排经费预算322.12万元,其中:基本支出预算96.05万元,项目支出预算130万元。收费成本补偿预算96.07万元。

二、当年与上年同期数对比增减原因说明

(一)我部门收入是经批准的行政事业性收费,根据国家发改委 财政部《关于清理一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税【2017】20号)要求,自2017年4月1日起,取消或停征41项中央设立的行政事业性收费,涉及我中心的有两项,即药品GMP、GSP认证费。截至2017年3月31日,我中心应征收入库GMP、GSP认证费96.57万元,按规定已收缴财政96.57万元, 2016年1-9月征收入库金额181.71万元,较上年同期数减少85.14万元。减少的原因是执行国家财政部停征认证费规定。

(二)2017年1-9月基本支出金额111.01万元,2016年1-9月基本支出金额77.77万元,较上年同期增加33.24万元。主要原因是在职人员工资调整及增加机关事业单位养老保险和职业年金缴费,基本支出相应增加。

(三)2017年1-9月项目支出金额103.94万元,2016年1-9月项目支出金额130万元,较上年同期减少26.06万元。主要原因是部分工作正在开展中经费暂未支付。

附件:云南省食品药品监督管理局食品药品审核查验中心季度预算执行情况统计表



                            云南省食品药品监督管理局食品药品审核查验中心

                                         2017年10月18日



云南省食品药品监督管理局食品药品审核查验中心季度预算执行情况统计表
(2017年度)
填报日期:2017年10月13日 单位:万元
项目 年初预算数 三季度
当季度执行数 当季度完成年初预算% 累计执行数 累计完成年初预算% 累计执行数较上年同期增减情况
收入征收入库金额 69.23 0 0% 96.57 139% -85.14
基本支出金额 205.89 34.43  17% 111.01  54% 33.24 
项目支出金额 130.00  16.39  13% 103.94  80% -26.06