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  • 来源
    规划财务处
  • 公开日期
    2018-07-04

云南省食品药品监督管理局稽查局关于2018年度预算第二季度预算执行情况的报告

    根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》要求,现公开云南省食品药品监督管理局稽查局2018年度年初预算第2季度预算执行情况。

一、年初预算情况

《云南省食品药品监督管理局关于下达2018年单位预算的批复》(云食药监规〔20185号),下达省食品药品监督管理局稽查局2018年省本级财力安排经费预算1310.71万元,其中:基本支出预算1137.58万元,项目支出预算163.47万元(其中:综合安全监管经费123.47万元,执法办案补助40万元),上年结转收入9.66万元。

《云南省食品药品监督管理局关于下达2017年单位预算的批复》(云食药监规〔20177号),下达我局2017年省本级财力安排经费预算1215.54万元,其中:基本支出预算977.67万元,项目支出预算237.87万元(其中:综合安全监管经费197.67万元,执法办案补助40万元)

二、当年与上年同期数对比增减原因说明

(一)我局收入是食品药品监督罚没收入。20181-6月征收入库金额186.91万元,20171-6月征收入库金额44.53万元,较上年同期数增加142.38万元。增加的原因是我局查办案件数、大案数增加。

(二)20181-6月基本支出金额543.94万元(其中1-6月份人员工资362.21万元,由财政直接支付),20171-6月基本支出金额578.26万元(其中1-6月份人员工资354.63万元,由财政直接支付),2018年度较上年同期减少34.32万元。原因是2018年二季度公积金暂未缴纳,基本支出相应减少。

(三)20181-6月项目支出金额78.79万元,20171-6月项目支出金额127.03万元,20161-6月份较上年同期减少了48.24万元,原因是2018年项目经费预算比2017年减少了74.2万元。我局领导和各处室对项目预算执行高度重视,加强组织领导,提前谋划,做好预算按期执行。实行预算执行月报制度,定期通报预算执行情况,加强了预算执行的约束力。

云南省食品药品监督管理局稽查局二季度预算执行情况统计表
(2018年度)
填报日期:201872 单位:万元
项目 年初预算数 二季度
当季度执行数 当季度完成年初预算% 累计执行数 累计完成年初预算% 累计执行数较上年同期增减情况
收入征收入库金额 61 8.4 14% 186.91 306% 142.38
基本支出金额 1137.58 195.30 17.17% 543.94 47.82% -34.32
项目支出金额 123.47 53.76 43.54% 78.79 63.81% -48.24

云南省食品药品监督管理局稽查局

201874