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  • 来源
    云南省药品评价中心
  • 公开日期
    2022-09-05

云南省药品评价中心2021年度部门决算


 目录

 

第一部分  云南省药品评价中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

第一部分  云南省药品评价中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省药品评价中心(原云南省药品不良反应监测中心)为云南省药品监督管理局公益一类直属事业单位。成立于20049月,是具有独立编制的(正处级)全额拨款事业单位,目前核定编制为19名,其中处级领导职数2名。目前内设部门5个,分别是综合部、安全评价部、药品监测部、医疗器械监测部、化妆品监测部。                           

主要职责是:

1.组织制订全省药品、医疗器械、化妆品安全性监测与再评价及药物滥用监测的技术标准和规范。协助省药品监督管理局制订全省相关监测与再评价管理实施细则及有关规定,并组织实施。

2.组织开展药品、医疗器械安全性再评价工作。指导省内相关评价机构及药品、医疗器械生产企业的再评价工作。组织开展药品、医疗器械、化妆品安全性监测及药物滥用监测技术工作。

3.指导省内相关监测机构及报告单位的监测工作。          

4.协助有关部门组织开展行政区域内药品、医疗器械、化妆品安全性及药物滥用严重突发或群体事件的调查、分析及评价。  

5.负责国家相关监测系统在全省的管理运行及省级相关监测信息化平台建设工作。

6.组织开展监测与再评价的方法研究、宣传培训和交流合作。

7.承担上级交办的其他工作。            

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年省药品评价中心坚持“以科学评价为基础、以风险管理为主线、以服务公众为中心”的发展理念,全力推进监测评价工作。

1.提升报告质量,稳定监测评价工作基础。截至20211130日,共收到药品不良反应报告40020份,处理药品预警信号279条,未发现与药品质量问题有关的风险预警事件收到药物滥用监测调查表6666收到12275份可疑医疗器械不良事件报告收到化妆品不良反应报告4047平均百万人口报告数为88.04

2.创新培训模式,圆满完成监测员能力提升工作。按照疫情防控工作要求,创新培训方式,采用“线上指导”、“现场培训”等线上和线下相结合方式开展监测业务培训。首次在线上举办了全省药品制剂生产企业药物警戒专题培训,会上对《药物警戒质量管理规范(GVP)》进行宣贯培训来自全省企业的药物警戒负责人、警戒专员及药物警戒相关人员共450余人参加了培训

3.加强信息共享,及时通报药械监测风险信号完成了2020 年《云南药械安全性监测年度报告书》(为4 册:药品安全性监测分册、医疗器械安全性监测分册、药物滥用监测分册、化妆品安全性监测分册)的印制和发放工作,上报各工作信息38条,其中被国家中心采用25云南省药品评价中心”微信公众号推送各类文章共计21组织开展NRA评估VL板块有关工作,完成2020年疫苗监管质量管理体系运行情况报告,接受了省局8NRA评估工作巡查、疫苗监管体系内审及VL板块自评估检查,对内审发现问题按要求进行了整改并完成内审整改报告上报。

4.强化监测风险反馈,提升监管服务水平。认真落实《中共云南省药监局党组“两强月晒季评年考”实施办法》、召开每季度一次的全省药品安全性监测报告风险分析情况通报会等措施,向各相关处室和事业单位反馈日常监测中发现的风险及相关风险控制建议,实现了风险信息的内部沟通。2021年我省提出的“关注乳酸依沙吖啶注射液新的不良反应”“樱诗漫美丽无痕优白驻颜套装”“蝶恋花美白祛斑冻干粉”严重不良反应等风险信息均被国家药品评价中心采纳,其中化妆品不良反应2个风险品种国家药品监督管理局分别发布了第44号和第60号通告,化妆品不良反应监测工作受到了国家药品不良反应监测中心发文通报表扬

5.借助高校专业技术资源,提升药物警戒及药品评价研究信息化管理水平。通过与高校合作,开展了“云南省医疗机构制剂不良反应报告及药物上市后评价管理系统”项目建设。目前云南省医疗机构制剂不良反应报告及药品上市后评价管理系统已完成初期部署。同时省中心今年委托高校开展了云南省药品不良反应监测评价体系和能力建设研究工作,目前已经完成了云南省药品不良反应监测评价体系和能力建设研究项目前期预调查和问卷设计工作。

6.紧扣云南藏区工作特点,靶向发力提升公众安全用药认知水平。近年来省评价中心除了利用5.25爱肤日”“6.26禁毒日”“全省医疗器械安全宣传周”“安全用药月”开展“两品一械”安全使用知识宣传活动外,紧扣迪庆地区藏语民众多的特点,将宣传培训作为支援云南藏区公众的重点工作,组织制作了藏语版药品、药物滥用、医疗器械、化妆品科普动画视频。在迪庆藏区多个线上线下平台播放,有力提高藏族人民群众对“两品一械”安全使用的认知水平和意识。

7.通过课题项目为依托,不断提升科研工作能力。受国家中心委托,承担了维生素B6注射剂安全性评价项目,于今年2月份将维生素B6注射剂安全性评价报告提交至国家中心,7月国家药监局在官网发布了关于修订维生素B₆注射剂说明书的公告(2021年第97号)。同时承担了“在校中学生非医疗目的使用精神活性物质抽样调查”项目,目前完成了42所学校的抽取工作及学校信息收集工作;目前正在对7个州市的42所学校内对在校中学生开展问卷调查。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省药品评价中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1,为云南省药品评价中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省药品评价中心2021年末实有人员编制16人。其中:事业编制16人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有事业人员16人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件,其中:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无相关业务发生,为空表)

第三部  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省药品评价中心2021年度收入合计461.08万元。其中:财政拨款收入457.76万元,占总收入的99.28%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入3.32万元,占总收入的0.72%。与上年对比增加16.53万元,增幅3.72%,主要原因是省财政加大资金投入。

 

二、支出决算情况说明

云南省药品评价中心2021年度支出合计459.39万元。其中:基本支出294.03万元,占总支出的64.00%;项目支出165.36万元,占总支出的36.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加5.18万元,增幅1.14%,主要原因是省财政加大资金投入。

 

(一)基本支出情况

2021年度用于保障云南省药品评价中心正常运转的日常支出294.03万元。与上年对比减少2.01万元,减幅0.68%,主要原因是人员经费减少。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出286.38万元,占基本支出的97.40%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.65万元,占基本支出的2.60%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障云南省药品评价中心完成药械安全性监测工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出165.36万元。与上年对比增加7.19万元,增幅4.55%,为行政事业类项目增加。其中: 其他市场监督管理事务支出165.36万元,占项目支出的100%,主要用于省药械安全性日常监测“风险收集”“分析与评价”“信息反馈”等方面支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省药品评价中心2021年度一般公共预算财政拨款支出457.76万元,占本年支出合计的99.65%。与上年对比增加15.83万元,增幅3.58%,主要原因是省财政加大经费支持力度、拨款增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出395.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.38%。主要用于省评价中心正常运转的日常支出和为完成全省药械安全性日常监测工作的经费支出。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出38.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%。主要用于省评价中心养老保险和职业年金支出、离退休经费等支出。

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出24.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于省评价中心按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省药品评价中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.11万元,支出决算为0.92万元,完成预算的18%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.92万元,完成预算的18.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是疫情影响,2021年省评价中心无公务接待费支出;二是严格执行厉行节约和中央八项规定,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出与预算相比,节约幅度较大。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.40万元,下降60.29%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算减少1.25万元,下降57.59%;公务接待费支出决算减少0.15万元,下降100.00%2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是疫情影响,2021年省评价中心无公务接待费支出;二是严格执行“厉行节约八项规定”精神,建章立制,在节假日封存公务用车,平时建立出行公务派车制度,提倡节约精神,从源头上减少公务用车支出;

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.92万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.92万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0

公务用车运行维护支出0.92万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于药械安全性监测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

云南省药品评价中心无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,云南省药品评价中心资产总额511.76万元,其中,流动资产5.86万元,固定资产390.23万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产115.67万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加278.69万元,其中固定资产增加257.53万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

511.76

5.86

390.23

255.90

41.44

0.00

92.89

0.00

0.00

115.67

0.00

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额36.17万元,其中:政府采购货物支出1.15万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出35.02万元。授予中小企业合同金额36.17万元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

云南省药品评价中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

(一)财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)社会保障和就业(类)支出:指用于单位缴纳职工基本养老保险等开支。  

(六)住房保障(类)支出,指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

 


  云南省药品评价中心2021年度部门决算公开(绩效自评).xls
    云南省药品评价中心2021年度决算公开(部门决算).xlsx