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  • 来源
    规划财务处
  • 公开日期
    2018-04-04

云南省食品药品监督管理局机关2018年度年初部门预算一季度预算执行情况

    根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》要求,现公开云南省食品药品监督管理局机关2018年度年初预算一季度预算执行情况。

一、年初预算情况

《云南省财政厅关于云南省食品药品监督管理局2018年部门预算的批复》(云财社〔201822号),下达省食品药品监督管理局机关2018年省本级财力安排经费预算 4017.06万元,其中:基本支出预算3187.87万元,项目支出预算829.19万元。

《云南省财政厅关于云南省食品药品监督管理局2017年部门预算的批复》(云财预〔201717号),下达机关2017年省本级财力安排经费预算3712.49万元,其中:基本支出预算2899.49万元,项目支出预算813万元。

二、当年与上年同期数对比增减原因说明

(一)2018年一季度基本支出金额793.8万元,20171 季度基本支出金额604.32万元。较上年增加189.48万元。增加原因主要:1、上年一季度无发生本期增加支出106.86万元,其中:缴纳养老保险105.80万元,缴纳工伤保险1.06万元;2、人员变化和正常调资增加82.55万元,其中:工资和绩效奖调整增加73.52万元,公用经费支出增加12.89万元,人员退休减少公务交通补贴3.86万元。

(二)2018年一季度项目支出金额223.6万元,预算执行率27%,达到本期20%考核要求。2017年一季度项目支出金额 249.67万元,较上年同期减少26.07万元。原因是部分项目政府采购进度差异,将在二季度形成支出。

            云南省食品药品监督管理局机关预算执行情况统计表

                   (2018年一季度)

填报日期:2018年4月2日                             单位:万元

项目 年初预算数 本期 累计
当季度执行数 当季度完成
年初预算%
累计执行数 累计完成
年初预算%
上年同期 累计执行数较上
年同期增减额
收入征收
入库金额
0 0 0% 0 0% 0% 0
基本支出
金额
3187.87 793.80 25% 793.80 25% 604.32 189.48
项目支出
金额
829.19 223.60 27% 223.60 27% 249.67 -26.07