目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《中共云南省机构编制委员会办公室关于印发<云南省药品监督管理局所属事业单位机构编制方案>的通知》（云编办〔2018〕222号），云南省药品监督管理局机关服务中心为云南省药品监督管理局管理的公益一类事业单位，副处级。

主要职责如下：

1.承担省药品监督管理局后勤事务工作；

2.承担省药品监督管理局物业管理和日常公共社会事务等工作；

3.承担上级交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合部、后勤管理部、物业管理部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省药品监督管理局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）机关后勤服务提质效。一是服务保障精细化水平持续提升。常态化开展食品安全检查工作，规范保障公务出行，加强车辆调度管理，持续优化办公用品领用流程，高效开展物业维修服务，周密保障各类会议。全年机关后勤服务保障工作运转有序，干部职工综合满意率稳步提升，服务保障质效得到普遍认可。二是安全保障体系化。完善应急预案，组织物业开展消防安全、防汛、食品安全应急演练，持续提升应急处置能力。常态化对办公区域设施设备、楼栋建筑等进行全方位排查、加固。更换、维修防火门、监控显示屏、应急电源发动机、电梯老旧设备等，及时消除安全隐患。

（二）系统化实施反对浪费、厉行节约。一是统筹调配会议室，保障规模适配、质效保障、资源集约。二是优化出行路线，降低公务车辆运行费用。三是优化食堂供餐菜单，提升品质，间接性减少食品浪费，2025年机关食堂反食品浪费工作成效被省机关事务管理局评估为“优秀”等次，反食品浪费取得初步成效。四是加强设施设备日常精细化巡检维护，避免“小问题”维修演变为“大零（部）件”更换。五是开展宣传教育。组织机关事务联络员观看公共机构节能知识讲座，开展“厉行节约、反食品浪费”政策解读，营造厉行节约氛围。

（三）老旧办公楼系统优化改造，促进节能增效。完成机关办公楼节水器具提升改造，进一步促进节水节能。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省药品监督管理局机关服务中心2025年度收入合计7,380,686.56元。其中：财政拨款收入7,380,439.39元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入247.17元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加637,521.70元，增长9.45%。其中：财政拨款收入增加637,634.23元，增长9.46%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少112.53元，下降31.28%。收入增加的主要原因是：2025年全年在职人员总数高于上年，相应人员经费支出同步增长；其他收入减少的原因是：二是受政策影响，专用存款账户利息收入减少。 

二、支出决算情况说明

云南省药品监督管理局机关服务中心2025年度支出合计7,380,488.39元。其中：基本支出2,826,488.39元，占总支出的38.30％；项目支出4,554,000.00元，占总支出的61.70％；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。

与上年相比，支出合计增加637,503.23元，增长9.45%。其中：基本支出增加571,503.13元，增长25.34%；项目支出增加66,000.10元，增长1.47%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。基本支出增加的主要原因是：2025年全年在职人员总数高于上年，相应基本支出同步增长。项目支出增加的主要原因是人工成本、物价水平上涨等因素，年度物业服务费总额较上年有所增加，导致项目经费同步增长。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南省药品监督管理局机关服务中心机构正常运转的日常支出2,826,488.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,595,641.12元，占基本支出的91.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费230,847.27元，占基本支出的8.17％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南省药品监督管理局机关服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,554,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.“药品化妆品及医疗器械服务项目保障经费”项目经费4,199,999.90元，主要用于全局物业、食堂服务保障工作，保障机关大楼和检测实验中心综合楼能够正常、有序、安全、高效的运转。

2.其他人员支出项目经费288,000.00元，主要用于编外聘用人员工资等方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省药品监督管理局机关服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出7,380,439.39元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加637,634.23元，增长9.46%,完成年初预算的100.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6,692,427.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.68%,完成年初预算的101.11%。主要用于单位人员工资、津贴等人员经费支出、机构正常运转的日常公用经费等一般性支出和为完成特定的事业发展目标的专项业务工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是在职职工晋级晋档，社保缴费基数调整等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

8.社会保障和就业（类）支出249,150.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%,完成年初预算的104.40%。主要用于职工养老保险、工伤保险、职业年金和离退休人员经费等支出；造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数较年初预算增加。

9.卫生健康（类）支出244,266.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%,完成年初预算的99.70%。主要用于医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是年内工资变动导致实际医保缴费基数低于年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

19.住房保障（类）支出194,596.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%,完成年初预算的83.06%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年内工资变动导致实际公积金缴费基数低于年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省药品监督管理局机关服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南省药品监督管理局机关服务中心资产总额2,952,792.29元，其中，流动资产460,970.43元，固定资产2,491,822.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少554761.35元，其中固定资产减少770,405.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值77971.17元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额4,210,373.94元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,210,373.94元。授予中小企业合同金额4,210,373.94元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省药品监督管理局机关服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

云南省药品监督管理局机关服务中心2025年决算报表.et

云南省药品监督管理局机关服务中心2025年绩效自评报告.et

云南省药品监督管理局机关服务中心2025年度国有资产使用情况表.xlsx